天水市體育運動學校

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：何晶

財務負責人：魏輝霞

制 表：韓波

公開日期：2025年1月15日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市體育運動學校職能簡述：

天水市體育運動學校前身為天水地區青少年業余體校，創建于1959年11月。1983年4月，學校更名為天水地區體育中學。1985年經省計劃委員會、省教委批準，成立天水地區體育運動學校，并設附中部。同年8月，學校更名為天水市體育運動學校，為全日制中等專業學校、正縣級事業單位。2014年8月6日天水市編委會議研究，重新核定市體校編制75名（天機編辦通字[2014]63號）。學校的主要職責是代表天水市參加全國及全省各項體育比賽，為上一級優秀運動隊培養和輸送高水平的體育后備人才，為本地區培養中小學體育師資和專門體育人才。 天水市體育運動學校位于天水市麥積區羲皇大道中路天水市體育中心，占地面積46.68畝，前身為天水地區青少年業余體校，創建于1959年11月，1983年4月，更名為天水地區體育中學，1985年經省計劃委員會、省教委批準，成立天水地區體育運動學校，并設附中部。同年8月，正式更名為天水市體育運動學校，隸屬天水市體育局，為正縣級事業單位，是一所集九年制義務教育（附中部）、中等職業教育（中專部）和高等函授教育（西安體育學院、陜西理工學院函授點）為一體的全日制中等職業學校。是“省級重點中等職業學校”、“2005—2008周期國家高水平體育后備人才基地”、甘肅省“國家開發計劃”田徑訓練基地。

學校的主要職責是代表天水市參加全國及全省各項體育比賽，為上一級優秀運動隊培養和輸送高水平的體育后備人才，為本地區培養中小學體育師資和專門體育人才。

1.2 學生情況。

2023年學校中專部招生158人、初中部107人，在校生人數672人。2023年畢業生人數158人。

1.3教師隊伍。學校專任教師56人，本科以上學歷55人，其中碩士6人。專任教師本科以上學歷比例為98.2%。專任教師碩士以上學歷比例為10.7%。生師比為7.25：1， “雙師型”教師比例為1：1.87。

1.4設施設備。

生均教學儀器設備值2992.05元，生均紙質圖書36.8冊。

2.學生發展

2.1學生素質。

學生思想政治狀況呈現以下特點，思維敏捷活躍，具有非常強的可塑性，擁有提升道德素質水平的愿望，但缺乏牢固的基礎。具有較強的求知欲望，但學習動力不足。

文化課合格率中一級為97 %，中二級為96%，中三級為99.3%。體質測評合格率為100%，專業技能合格率為100%，畢業率為100%，與上年度相比無變化。

2.2在校體驗。

學生對專業學習滿意度達98%，校園文化滿意度達99%，生活滿意度達99%,校園安全滿意度達98%，畢業生對學校滿意度達97%。

2.3資助情況。

2023年免學費受助人數為495人，助學金受助人數達264人。

2.4就業質量。

2023年就業人數為46人，就業率29.1%，對口就業率29.1%。

3.質量保障措施

3.1專業動態調整。

學校一直在優化專業方向，一直在進行動態調整，現開設田徑、射擊、摔跤、柔道、武術、跆拳道、籃球、足球、乒乓球、自行車、拳擊、皮劃艇、游泳、排球等14個運動項目。

3.2教育教學改革。

把提高教學管理和教學質量作為文化課教學工作的出發點和落腳點，在教學規模繼續擴大的情況下，努力完成了教學任務。加強政治和業務學習，提高隊伍素質。課程設置、

教材選用、教學改革要求和學生參加高考的需要相適應。教師認真鉆研業務，努力提高教學水平和質量。加強班主任工作和學生管理，教學秩序更加穩定，教學管理得到加強。

3.3 教師培養培訓。

2023年教師培養培訓國家級8人，省級17人，市級55人，校級55人。

3.4 規范管理情況。

制訂了“三案九制”，掌握健康狀況，積極開展疫情防控培訓和演練，為學校順利開學復課提供了有力保障。建立了師生健康臺賬，加大了校園環境衛生整治力度，全力保障防疫物資。認真開展師生晨午晚體溫檢測工作，詳細做好缺課缺勤登記，合理安排用餐就寢，嚴格師生日常管理，嚴控外來人員入校，加強宣傳和教育工作。

規范管理，努力提高運動員的伙食標準，為學生提供方便的洗浴服務，加強教學、訓練、比賽的后勤服務工作，整合人力、物力、財力資源，合理配置，優化分配，保證了教學、訓練和比賽工作的順利進行。

3.5 德育工作情況。

學校重視德育工作，加強師德建設和未成年人思想道德建設。加大先進典型的宣傳力度，營造學先進、趕先進的良好氛圍。堅決杜絕教師隊伍中有違師德的行為。使全體教師教練員模范履行師德規范，既教書，又育人，既言傳，又身教。開展弘揚和培育民族精神宣傳教育活動，深化誠信教育、國防教育、法制教育、禁毒教育以及心理健康教育等各項工作。通過多種形式教育，促進學生全面發展、健康成長。

3.6黨建情況。

2023年，認真落實理論學習中心組學習制度，制定學習計劃，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，學習習近平總書記重要講話及習近平總書記關于體育、教育工作的重要指示批示精神。校黨支部專題討論研究黨建工作，按要求完成了新一屆支部委員會成立選舉工作，按照“政治強、業務精、作風好”的要求，配齊配強學校專兼職黨務干部。2023年確定預備黨員3名。嚴格落實“三會一課”、主題黨日、談心談話和民主評議黨員等制度。做好結對共建工作，校黨支部和42名黨員在七里墩街道東十里社區黨委完成“雙報到”，積極開展主題黨日活動、講黨課、聯誼活動、結對幫扶、志愿服務等共建活動。在鄉村振興工作中，3名駐村干部與村社干部協調配合、完成相關工作。積極開展關愛困難群眾結對幫扶工作，9名黨員干部與東升村9戶重度殘疾家庭開展結對幫扶，實地了解家庭情況，帶去關愛和問候。

校黨支部不斷深化對意識形態工作極端重要性的認識，牢牢掌握意識形態工作領導權。加強意識形態管控，專題分析研判和安排學校意識形態工作。將思想政治課和意識形態工作緊密結合，和社會主義核心價值觀緊密結合，思政課教師針對任課班級開展意識形態和習近平新時代中國特色社會主義思想專題教育。

一如既往重視宣傳工作，講好“體校故事”，對校園文化陣地建設進行全面更新，及時在學校微信公眾平臺發布稿件26條。

校黨支部書記認真履行黨風廉政建設“主體責任”，黨支部每學期召開一次黨風廉政建設工作專題會議，就學校黨風廉政建設工作進行研究部署。認真落實中央八項規定及其實施細則精神，深入開展警示教育，召開全校黨風廉政建設和警示教育會議，學習習近平總書記關于黨風廉政建設的重要論述，觀看了警示教育片《扣好廉潔從政的“第一粒扣子”》。重視德育工作，規范從教行為。加強師德師風建設，堅持在教學、訓練中講紀律守規矩，不亂講，無“雜音”。新修訂了《中共天水市體育運動學校支部委員會會議議事規則》《天水市體育運動學校校長辦公會議議事規則》，對黨的建設重要事項，學校改革發展穩定及教育教學、行政管理重要事項，學校干部和人才隊伍建設重要事項，均由支委會討論決定，并嚴格落實主要領導末位表態制。

為推進學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的開展，校黨支部成立了領導小組，制定了學校實施方案，并動員部署，全面安排，不斷推進，確保主題教育取得實實在在的效果。主題教育開展以來，校黨支部高度重視，及時傳達學習上級安排部署和工作要求，成立領導小組，制定實施方案，根據必學書目，結合工作實際，精心篩選集中學習內容，制定個人學習計劃。舉辦“讀書班”，黨支部理論學習中心組集中7天時間，逐字逐句原文領學了相關篇章。完成講授專題黨課4次，集中交流研討2次，認真開展調研活動，形成正反面案例剖析。

4.社會貢獻

2023年，市體校射擊隊培養輸送的優秀運動員李雪獲得2023年杭州亞運會射擊比賽女子10米氣手槍團體金牌和2023年國際射擊世界杯總決賽女子10米氣手槍冠軍。馬晶晶獲得2023年全國青少年射擊錦標賽（手槍項目）女子10米氣手槍冠軍，張雅琪、馬晶晶、魯淑慧獲得女子10米氣手槍團體冠軍。

在第一屆全國學生（青年）運動會上，市體校組隊代表天水市參賽，37名體育健兒共參加了決賽階段5個大項的比賽，多人取得了好名次。其中，吉心悅奪得了田徑女子800米銅牌和1500米第五名；張雅琪獲得射擊女子10米氣手槍第五名；楊民軒獲得田徑男子1500米第七名；黎增強、魏政、許慶、王成一、茍佳輝獲得田徑男子10公里競走團體第六名；曲棍球隊獲得男子組第六名。

組隊參加了2023年甘肅省青少年錦標賽14個大項的比賽，共獲得36枚金牌。2023年，市體校學生在各級各類比賽中11人達國家一級運動員標準，53人達國家二級運動員標準。

二、機構設置

學校下設辦公室、訓練科、教務科、學生科、就業指導科、后勤服務科、教學研究室、團委八個科室，共有教職工70人，其中，專職教練員30人、專職文化課教師26人、教輔人員2人，行政管理人員7人，工勤人員5人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算1448.71萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少45.1萬元，下降3.11%。其中：一般公共預算財政撥款收入1448.71萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算1448.71萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少45.1萬元，下降3.11%。其中：基本支出1248.71萬元，占86.19%；項目支出200萬元，占13.81%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1. 教育支出1149.85萬元；

2. 社會保障和就業支出144.96萬元；

3. 醫療衛生與計劃生育支出64.65萬元；

4. 住房保障支出89.25萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出1448.71萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1248.71萬元，比2024年預算減少45.1萬元，下降4.71%，下降的主要原因是到齡退休人員增加4人。

其中：人員經費支出1147.92萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出100.79萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出200萬元，與2024年預算相等。

（三）支出功能分類說明

無

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算減少2萬元，下降100%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費5.7萬元，比2024年預算、減少0.28萬元，下降4.91%，下降的主要原因是退休人員增加撥款基數減少。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與比2024年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為6962.46萬元。其中：辦公用房15346.89平方米，價值7293.1萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值612.63萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

無

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標3個、三級指標3個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標4個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市體育運動學校

2025年1月15日