天水市體育局（本級）

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：成紅梅

財務負責人：劉松法

制 表：張鮮

公開日期：2025年1月16日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市體育局職能簡述：

（一）貫徹執行國家有關體育工作的方針、政策和法律、法規；研究擬訂全市體育事業發展戰略、政策和管理辦法；擬訂全市事業中長期規劃，年度計劃并組織實施；對國家公布的體育項目進行行業管理，負責推動全市多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。

（二）統籌規劃全市群眾體育發展，負責全市全民健身工作，指導縣區、市屬部門企事業單位開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測，加強社會體育指導員工作隊伍建設，指導公共體育設施建設，負責對公共體育設施的監督管理。

（三）統籌規劃競技體育發展，加強體育科學研究，推廣體育科技成果，指導協調體育訓練和體育競賽，指導優秀運動隊伍建設，組團、組隊參加全省運動會和省以上體育競賽；組織開展反興奮劑工作。

（四）統籌規劃全市青少年體育發展，研究青少年體育訓練項目的設置、重點布局，指導各級業余體校建設和訓練工作，組織開展對體育后備人才評估，配合教育部門做好學校體育工作，指導學生的體育鍛煉，提高學生的身體素質。

（五）加強體育產業的調查研究，擬訂全市體育產業發展規劃和政策；培育和開發體育市場，規范體育服務管理，發展體育產業；負責體育彩票銷售的監督管理。

（六）組織開展我市與外地的體育合作與交流；指導、管理體育社團、各單項體育運動協會、體育系統及民間體育外事工作。

（七）負責全市性體育社團的資格審查。

（八）承辦市委、市政府和省體育局交辦的其他事項

二、機構設置

（一）機關內設機構

根據上述職責，市體育局設5個內設機構：辦公室、群眾體育科、競技體育科、青少年體育科、體育經濟科。

天水市體育局機關內設事業單位2個：包括天水市體育總會、 天水市國民體質監測中心

（二）參照公務員法管理單位

本單位無參照公務員法管理單位

（三）所屬事業單位

天水市體育局所屬兩個事業單位：

天水市體育運動學校職能簡介：

天水市體育運動學校前身為天水地區青少年業余體校，創建于1959年11月。1983年4月，學校更名為天水地區體育中學。1985年經省計劃委員會、省教委批準，成立天水地區體育運動學校，并設附中部。同年8月，學校更名為天水市體育運動學校，為全日制中等專業學校、正縣級事業單位。2014年8月6日天水市編委會議研究，重新核定市體校編制75名（天機編辦通字[2014]63號）。學校的主要職責是代表天水市參加全國及全省各項體育比賽，為上一級優秀運動隊培養和輸送高水平的體育后備人才，為本地區培養中小學體育師資和專門體育人才。

天水市體育中心職能簡述：

（一）全面貫徹執行黨和國家的體育政策，執行市委、市政府及市體育局的指示和決議，做好體育場館管理工作。

（二）加強群眾體育工作，大力發展全面健身活動，為群眾體育提供服務，為競技比賽、體育訓練提供場地與服務。

（三）為政府舉辦的各項賽事和大型活動提供無償服務。

（四）作為中國殘疾人聯合會訓練基地（掛牌），為其提供集訓、比賽服務。

（五）豐富群眾文化生活，為集會、會展和演出提供服務并開展體育培訓指導。

（六）管理和維護中心所有體育場館、室外體育場地及設備設施。

（七）完成上級交辦的其他工作。

天水市體育中心項目按照“高起點、高標準”和“現代化大型體育場館”的要求設計，擁有一流的硬件設施及優質、齊全的公共體育服務項目設施。項目定位為城市全民健身服務中心，體育賽事服務中心和城市體育公共活動中心，是展示天水體育文化的最佳平臺。本項目的建設能進一步提升天水城市公共服務功能，為天水市承辦省級運動會或國家單項比賽、承接商業比賽或社會體育比賽奠定硬件基礎。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算415.05萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算1839.03萬元減少1423.98萬元，下降77.42%。其中：一般公共預算財政撥款收入415.05萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算415.05萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少1423.98萬元，下降77.42%。其中：基本支出400.05萬元，占96.38%；項目支出15萬元，占3.61%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.文化領域體育與傳媒支出312.51萬元；

2.社會保障和就業支出53.26萬元；

3.衛生健康支出21.79萬元；

4.住房保障支出27.49萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出415.05萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。比2024年預算1839.05元減少1423.98萬元，下降77.42%，下降的主要原因是2025年預算減少天水市體校遷建資金。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出400.05萬元，比2024年預算391.03萬元增加9.02萬元，增長2.31%，增長的主要原因是工資調標，正常晉升，人員繳費增加，致使預算經費增加。

其中：人員經費支出358.78萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出41.26萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。2025年增加OA系統租賃費。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出15萬元，比2024年預算減少1433萬元，下降98.96%，下降的主要原因是2025年預算減少天水市體校遷建資金。其他運轉類項目0個；特定目標類項目1個，主要是全民健身活動項目預算15萬元；（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1.文化領域體育與傳媒支出312.51萬元；

2.社會保障和就業支出53.26萬元；

3.衛生健康支出21.79萬元；

4.住房保障支出27.49萬元。

文化旅游體育與傳媒支出321.51萬元；

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）297.51萬元；比2024年291.6萬元增加5.91萬元，增長2.03%，增長的主要原因是2025年工資調標、正常晉升等因素。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）15萬元；比2024年15萬元無變化，增長0%，無變化的主要原因是按照預算管理有關要求，核定預算支出。

社會保障和就業支出53.26萬元；

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）18.11萬元，比2024年16.69萬元增加1.42萬元，增長8.51%，增長的主要原因是2025年退休人員養老金調增，致使該項資金增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位基本養老保險繳費支出（項）34.72萬元，比2024年34萬元增加0.72萬元，增長2.17%，增加的主要原因是2024年在職人員養老保險繳費基數增加，致使該項資金增長。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）0.43萬元，比2024年0.59萬元減少0.16萬元，下降27.12%，減少的主要原因是2024年到齡退休人員，其他社會保障和就業支出繳費人數減少，致使該項資金減少

4.衛生健康支出21.79萬元；

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）14.1萬元，比2024年13.81萬元增加0.29萬元，增長2.1%，增長的主要原因是2024年工資調標，正常晉升等因素，致使該項目資金增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）4.34萬元，比2024年4.25萬元增加0.09萬元，增長2.12%，增長的主要原因是2025年工資調整，正常晉升致使該項資金增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）3.34萬元，比2024年3.08萬元增加0.26萬元，增長8.44%，增長的主要原因是2024年到齡退休人員增加，2025年退休人員增加，退休工資調增致使該項目資金增加。

住房保障支出27.49萬元。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）27.49萬元，比2024年27萬元增加0.49萬元，增長1.81%，增加的主要原因是2025年在職人員工資增加致使該項目資金增加。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算1.03萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算1.71萬元減少0.68萬元，下降39.77%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是本部門無因公出國（境）費用與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是本部門無公務接待費與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算2萬元減少2萬元，增下降100%，下降的主要原因是體校公務用車到期已申請報廢。

（二）培訓費預算情況說明

培訓費1.03萬元，比2024年預算1.71減少0.68萬元，下降39.77%，下降的主要原因是2024年到齡退休人員核減了繳費基數，致使該項目資金減少。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是本部門無會議費與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算28.14萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算37.2減少9.16萬元，下降24.35%，下降的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。致使該項目資金減少。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為317.14萬元。其中：辦公用房881.23平方米，天水市體育局屬天水市政務中心合署辦公地點，本單位未計辦公用房價值，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收0萬元，其中：行政事業性收費收入0萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：無

1、項目概況：無

2、立項依據：無

3、實施主體：無

4、實施周期：無

5、實施計劃：無

6、年度預算安排：0萬元

7、預期總體目標：無

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理（基本運行指標）、履職效果（重點履職指標）、能力建設（部門綜合指標、可持續發展能力指標）三個維度，設置二級指標18個、三級指標31個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

2024全民健身活動經費項目預算資金15萬元，主要用于舉辦2024年全民健身活動的開展（詳見績效附表）。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市體育局

2025年1月15日