天水市體育局（匯總）

2025年部門預(yù)算公開情況說明

部門負責人：成紅梅

財務(wù)負責人：劉松法

制 表：張鮮

公開日期：2025年1月16日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責

天水市體育局職能簡述：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬訂全市體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策和管理辦法；擬訂全市事業(yè)中長期規(guī)劃，年度計劃并組織實施；對國家公布的體育項目進行行業(yè)管理，負責推動全市多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負責全市全民健身工作，指導(dǎo)縣區(qū)、市屬部門企事業(yè)單位開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，加強社會體育指導(dǎo)員工作隊伍建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負責對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，加強體育科學(xué)研究，推廣體育科技成果，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)優(yōu)秀運動隊伍建設(shè)，組團、組隊參加全省運動會和省以上體育競賽；組織開展反興奮劑工作。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展，研究青少年體育訓(xùn)練項目的設(shè)置、重點布局，指導(dǎo)各級業(yè)余體校建設(shè)和訓(xùn)練工作，組織開展對體育后備人才評估，配合教育部門做好學(xué)校體育工作，指導(dǎo)學(xué)生的體育鍛煉，提高學(xué)生的身體素質(zhì)。

（五）加強體育產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究，擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；培育和開發(fā)體育市場，規(guī)范體育服務(wù)管理，發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)；負責體育彩票銷售的監(jiān)督管理。

（六）組織開展我市與外地的體育合作與交流；指導(dǎo)、管理體育社團、各單項體育運動協(xié)會、體育系統(tǒng)及民間體育外事工作。

（七）負責全市性體育社團的資格審查。

（八）承辦市委、市政府和省體育局交辦的其他事項

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責，市體育局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、群眾體育科、競技體育科、青少年體育科、體育經(jīng)濟科。

天水市體育局機關(guān)內(nèi)設(shè)事業(yè)單位2個：包括天水市體育總會、 天水市國民體質(zhì)監(jiān)測中心

（二）參照公務(wù)員法管理單位

本單位無參照公務(wù)員法管理單位

（三）所屬事業(yè)單位

天水市體育局所屬兩個事業(yè)單位：

天水市體育運動學(xué)校職能簡介：

天水市體育運動學(xué)校前身為天水地區(qū)青少年業(yè)余體校，創(chuàng)建于1959年11月。1983年4月，學(xué)校更名為天水地區(qū)體育中學(xué)。1985年經(jīng)省計劃委員會、省教委批準，成立天水地區(qū)體育運動學(xué)校，并設(shè)附中部。同年8月，學(xué)校更名為天水市體育運動學(xué)校，為全日制中等專業(yè)學(xué)校、正縣級事業(yè)單位。2014年8月6日天水市編委會議研究，重新核定市體校編制75名（天機編辦通字[2014]63號）。學(xué)校的主要職責是代表天水市參加全國及全省各項體育比賽，為上一級優(yōu)秀運動隊培養(yǎng)和輸送高水平的體育后備人才，為本地區(qū)培養(yǎng)中小學(xué)體育師資和專門體育人才。

天水市體育中心職能簡述：

（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國家的體育政策，執(zhí)行市委、市政府及市體育局的指示和決議，做好體育場館管理工作。

（二）加強群眾體育工作，大力發(fā)展全面健身活動，為群眾體育提供服務(wù)，為競技比賽、體育訓(xùn)練提供場地與服務(wù)。

（三）為政府舉辦的各項賽事和大型活動提供無償服務(wù)。

（四）作為中國殘疾人聯(lián)合會訓(xùn)練基地（掛牌），為其提供集訓(xùn)、比賽服務(wù)。

（五）豐富群眾文化生活，為集會、會展和演出提供服務(wù)并開展體育培訓(xùn)指導(dǎo)。

（六）管理和維護中心所有體育場館、室外體育場地及設(shè)備設(shè)施。

（七）完成上級交辦的其他工作。

天水市體育中心項目按照“高起點、高標準”和“現(xiàn)代化大型體育場館”的要求設(shè)計，擁有一流的硬件設(shè)施及優(yōu)質(zhì)、齊全的公共體育服務(wù)項目設(shè)施。項目定位為城市全民健身服務(wù)中心，體育賽事服務(wù)中心和城市體育公共活動中心，是展示天水體育文化的最佳平臺。本項目的建設(shè)能進一步提升天水城市公共服務(wù)功能，為天水市承辦省級運動會或國家單項比賽、承接商業(yè)比賽或社會體育比賽奠定硬件基礎(chǔ)。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算2515.01萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算3990.93萬元減少1475.92萬元，下降36.98%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2515.01萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算2515.01萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算減少1475.92萬元，下降36.98%。其中：基本支出2090.01萬元，占83.1%；項目支出425萬元，占16.89%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.教育支出1149.85萬元；

2.文化領(lǐng)域體育與傳媒支出846.96萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出259.56萬元；

4.衛(wèi)生健康支出110.78萬元；

5.住房保障支出147.85萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出2515.01萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。比2024年預(yù)算3990.93萬元減少1475.92萬元，下降36.98%，下降的主要原因是2025年預(yù)算減少天水市體校遷建資金。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2090.01萬元，比2024年預(yù)算2132.93萬元減少42.92萬元，增長/下降2.01%，下降的主要原因是體育中心，體校人員到齡退休，減少預(yù)算經(jīng)費。

其中：人員經(jīng)費支出1916.73萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出173.27萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算項目支出425萬元，比2024年預(yù)算減少1433萬元，下降77.12%，下降的主要原因是2025年預(yù)算減少天水市體校遷建資金。其他運轉(zhuǎn)類項目0個，主要是無；特定目標類項目3個，主要是市體校天水市體育運動學(xué)校助學(xué)金200萬元；全民健身活動項目預(yù)算15萬元；市體育中心天水市體育中心運營經(jīng)費210萬元（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1.教育支出1149.85萬元

2.文化旅游體育與傳媒支出846.96萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出259.56萬元；

4.衛(wèi)生健康支出110.78萬元；

5.住房保障支出147.85萬元。

a.教育支出1149.85萬元；

教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）；2025年預(yù)算1149.85萬元，比2024年2618.78萬元減少1468.93萬元，下降56.09%，下降的主要原因是2025年預(yù)算減少天水市體校遷建資金。

b.文化旅游體育與傳媒支出846.96萬元；

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）297.51萬元；比2024年291.6萬元增加5.91萬元，增長2.03%，增長的主要原因是2025年工資調(diào)標、正常晉升等因素。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）549.46萬元；比2024年504.62萬元增加44.84萬元，增長8.16%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。將上年體育場館（項）調(diào)整到群眾體育（項）。

c.社會保障和就業(yè)支出259.56萬元；

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）18.11萬元，比2024年16.69萬元增加1.42萬元，增長8.51%，增長的主要原因是2025年退休人員養(yǎng)老金調(diào)增，致使該項資金增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）186.32萬元，比2024年191.94萬元減少5.62萬元，下降2.93%，減少的主要原因是2024年到齡退休人員，在職人員養(yǎng)老保險繳費人數(shù)減少，致使該項資金減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）46.17萬元，比2024年41.06萬元增加5.11萬元，增長12.45%，增長的主要原因是2024年到齡退休，2025年退休人員個人退休經(jīng)費計入，致使資金增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）8.96萬元，比2024年11.45萬元減少2.49萬元，下降21.75%，減少的主要原因是2024年到齡退休人員，其他社會保障和就業(yè)支出繳費人數(shù)減少，致使該項資金減少

d.衛(wèi)生健康支出110.78萬元；

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）14.1萬元，比2024年13.81萬元增加0.29萬元，增長2.1%，增長的主要原因是2024年工資調(diào)標，正常晉升等因素，致使該項目資金增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）23.29萬元，比2024年23.99萬元減少0.7萬元，下降2.92%，下降的主要原因是2024年到齡退休，致使該項目資金減少。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）11.8萬元，比2024年10.59萬元增加1.21萬元，增長11.42%，增長的主要原因是2024年到齡退休，2025年退休人員增加致使該項目資金增加。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）61.59萬元，比2024年64.16萬元減少2.57萬元，下降4%，減少的主要原因是2024年到齡退休人員增加，2025年在職人員減少致使該項目資金減少。

e.住房保障支出147.85萬元。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）147.85萬元，比2024年152.23萬元減少4.38萬元，下降2.88%，減少的主要原因是2024年到齡退休人員增加，2025年在職人員減少致使該項目資金減少。

五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算8.65萬元（詳見部門預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算11.67萬元減少3.02萬元，下降25.87%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是本部門無因公出國（境）費用與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是本部門無公務(wù)接待費與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），比2024年預(yù)算2萬元減少2萬元，增下降100%，下降的主要原因是體校公務(wù)用車到期已申請報廢。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費8.65萬元，比2024年預(yù)算9.67減少1.02萬元，下降10.55%，下降的主要原因是2024年到齡退休人員核減了繳費基數(shù)，致使該項目資金減少。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是本部門無會議費與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.14萬元（詳見部門預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算315.83減少287.69萬元，下降*%，增長/下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。致使該項目資金減少。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預(yù)算總額200萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算144萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算56萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為9181.03萬元。其中：辦公用房881.23平方米，天水市體育局屬天水市政務(wù)中心合署辦公地點，本單位未計辦公用房價值，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收401.79萬元，其中：行政事業(yè)性收費收入0萬元，主要是本部門下屬事業(yè)單位天水市體育中心涉及非稅收入，2025年計劃征收401.79萬元。；

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：無

1、項目概況：無

2、立項依據(jù)：無

3、實施主體：無

4、實施周期：無

5、實施計劃：無

6、年度預(yù)算安排：0萬元

7、預(yù)期總體目標：無

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標管理的項目4個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理(基本運行指標)、履職效果重點履職指標）、能力建設(shè)（部門綜合指標、可持續(xù)發(fā)展指標）三個維度，設(shè)置二級指標18個、三級指標36個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標11-15個、三級指標12-16個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

1、2024全民健身活動經(jīng)費項目預(yù)算資金15萬元，主要用于舉辦2024年全民健身活動的開展（詳見績效附表）。

2、2025年體育中心非稅收入安排的體育中心人員類支出30萬元，用于天水市體育中心運營支出（詳見績效附表）。

3、2025年體育中心非稅收入安排的體育中心公用支出180萬元，用于天水市體育中心運營支出（詳見績效附表）

4、2025年一般公共預(yù)算安排體校伙食費200萬元，用于天水市體育運動學(xué)校開展教學(xué)工作（詳見績效附表）。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市體育局

2025年1月15日