天水市體育中心

2025年部門預算公開情況說明

單位負責人：張宇峰

財務負責人：吳曉東

制 表：任敏

公開日期：2025年1月13日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市體育中心職能簡述：

（一）全面貫徹執行黨和國家的體育政策，執行市委、市政府及市體育局的指示和決議，做好體育場館管理工作。

（二）加強群眾體育工作，大力發展全面健身活動，為群眾體育提供服務，為競技比賽、體育訓練提供場地與服務。

（三）為政府舉辦的各項賽事和大型活動提供無償服務。

（四）作為中國殘疾人聯合會訓練基地（掛牌），為其提供集訓、比賽服務。

（五）豐富群眾文化生活，為集會、會展和演出提供服務并開展體育培訓指導。

（六）管理和維護中心所有體育場館、室外體育場地及設備設施。

（七）完成上級交辦的其他工作。

天水市體育中心項目按照“高起點、高標準”和“現代化大型體育場館”的要求設計，擁有一流的硬件設施及優質、齊全的公共體育服務項目設施。項目定位為城市全民健身服務中心，體育賽事服務中心和城市體育公共活動中心，是展示天水體育文化的最佳平臺。本項目的建設能進一步提升天水城市公共服務功能，為天水市承辦省級運動會或國家單項比賽、承接商業比賽或社會體育比賽奠定硬件基礎。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市體育中心是全額撥款事業單位。

（二）參照公務員法管理單位

天水市體育中心不屬于參照公務員法管理單位。

（三）所屬事業單位

天水市體育中心為二級預算單位。

三、部門收支總體情況

2025年單位收入預算651.25萬元，其中包括財政撥款收入441.25萬元，國有資源（資產）有償使用收入210萬元（詳見部門預算公開表1,2）。一般公共預算財政撥款收入651.25萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出534.46萬元；社會保障和就業支出61.34萬元；衛生健康支出24.34萬元；住房保障支出31.11萬元。

（一）收入預算

2025年單位收入預算651.25萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少68.4萬元，下降11%。其中：一般公共預算財政撥款收入651.25萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算651.25萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少68.4萬元，下降11%。其中：基本支出441.25萬元，占68%；項目支出210萬元，占32%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

5.文化體育與傳媒支出534.46萬元；

6.社會保障和就業支出61.34萬元；

7.醫療衛生與計劃生育支出24.34萬元；

8.住房保障支出31.11萬元；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出651.25萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出441.25萬元，比2024年預算減少6.84萬元，下降2%，下降的主要原因是單位職工退休，人員經費減少。

其中：人員經費支出410.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出31.22萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出210萬元，比2024年預算沒有增減變化。其他運轉類項目1個，主要是體育中心臨聘人員經費；特定目標類項目1個，主要是體育中心運營經費（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為0萬元。

2.公共安全支出（類）2025年預算數為0萬元。

3.教育支出（類）0萬元；

4.科學技術支出（類）0萬元；

5.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：2025年預算數為534.46萬元，比2024年預算增加44.84萬元，增長9%，增長的主要原因是2025年項目支出比2024年增加50萬元，單位職工退休，人員經費減少；體育場館（項）：2025年預算數0萬元，比2024年預算減少50萬元，下降100%，下降的主要原因是2025年財政核減掉體育場館項目資金50萬元。

6.社會保障和就業支出（類）事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為38.7萬元，比2024年預算下降1.12萬元，下降3%，下降的主要原因是單位職工退休，人員經費減少；事業單位離退休（項）：2025年預算數為20.46萬元，比2024年預算增加1.27萬元，增長6%，增長的主要原因是單位職工退休，退休人員經費增加；其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為2.18萬元，比2024年預算減少0.55萬元，下降20%，下降的主要原因是單位職工退休，人員經費減少。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2025年預算數為15.72萬元，比2024年預算減少0.46萬元，下降3%，下降的主要原因是單位職工退休，人員經費減少；公務員醫療補助（項）：2025年預算數為4.84萬元，比2024年預算減少0.16萬元，下降3%，下降的主要原因是單位職工退休，人員經費減少；其他行政事業單位醫療（項）：2025年預算數為3.78萬元，比2024年預算增加0.24萬元，增長7%，增長的主要原因是單位職工退休，退休人員經費增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為31.11萬元，比2024年預算減少0.92萬元，下降3%，下降的主要原因是單位職工退休，人員經費減少。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加/減少0萬元。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加/減少0萬元。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.92萬元，比2024年預算減少0.06萬元，下降3%，下降的主要原因是單位職工退休，人員經費減少。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加/減少0萬元。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為554.66萬元。其中：辦公用房11868.85平方米，價值473.73萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年單位政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10）。2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年單位國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12）。2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收401.79萬元，均為國有資源（資產）有償使用收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：無

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標6個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市體育中心

2025年1月13日