中共天水市委宣傳部

2025年部門預算公開情況說明

（匯總）

部門負責人：楊清明

財務負責人：柴炳榮

制 表：李娜娜

公 開 日 期：2025年1月15日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門，為正縣級，加掛市政府新聞辦公室、市新聞出版局牌子 (注：根據國家保密法律法規和有關保密事項范圍的規定，市委宣傳部主要職責為涉密信息，不予公開) 。

二、機構設置

（一）機關內設機構

中共天水市委宣傳部機關內設機構共12個，分別是辦公室、意識形態工作科、理論教育科、新聞科、輿情應急科、文化藝術科、宣傳教育科、文化發展改革科、對外宣傳科、出版管理科、傳媒監管和電影科（市“掃黃打非”辦公室）、干部管理科。代管單位共2個，分別是市社科聯、市委講師團。直屬單位共2個，分別是市伏羲文化研究中心、《天水宣傳》編輯室。市委宣傳部為全額撥款的正縣級行政單位，編制25名（含工勤編制2名），

設部長1名（市委常委兼任），常務副部長1名（正縣級）、副部長3名（副縣級）。

（二）參照公務員法管理單位

市社科聯為正縣級參公事業單位，事業編制6名，設專職副主席1名（正縣級）。

（三）所屬事業單位

市委講師團為副縣級事業單位，事業編制5名，設團長1名（副縣級）。

《天水宣傳》編輯室為正科級事業內設科室，編制5人，設主任1名（正科）、副主任1名（副科）。

市伏羲文化研究中心為正縣級事業單位，編制7人，設主任1名（正縣級）、副主任1名（副縣級）。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算1298.65萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算1167.57萬元增加131.08萬元，增長11.23%。其中：一般公共預算財政撥款收入1298.65萬元，占100%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算1298.65萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算1167.57萬元增加131.08萬元，增長11.23%。其中：基本支出888.65萬元，占68.43%；項目支出410萬元，占31.57%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出950.02萬元；

2.文化體育與傳媒支出130萬元；

3.社會保障和就業支出113.14萬元；

4.醫療衛生與計劃生育支出44.27萬元；

5.住房保障支出61.22萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出1298.65萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出888.65萬元，比2024年預算907.57萬元減少18.92萬元，下降2.08%，下降的主要原因是人員變動。

其中：人員經費支出797.52萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出91.13萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出410萬元，比2024年預算260萬元增加150萬元，增長57.69%，增長主要原因是2025年增加了伏羲文化傳承發展經費、文藝創作扶持資金項目。共包含5個項目：其他運轉類項目2個，主要是宣傳工作保障經60萬元、掃黃打非工作保障經費20萬元；特定目標類項目3個，主要是伏羲文化傳承發展經費50萬元、文藝創作扶持資金80萬元、黨報黨刊征訂200萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）：2025年預算數為950.02萬元，比2024年預算數增加52.69萬元，增長5.87%，增長主要原因是項目經費增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出和其他社會保障和就業支出（款）：2025年預算數為113.14萬元，比2024年預算數增加1.43萬元，增長1.3%，增長主要原因是人員變動。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：2025年預算數為44.27萬元，比2024年預算減少0.93萬元，下降2.06%，下降主要原因是人員變動。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：2025年預算數為61.22萬元，比2024年預算減少2.1萬元，下降3.32%，下降主要原因是人員變動。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游和其他文化旅游體育與傳媒支出（款）：2025年預算數為130萬元，比2024年預算增加130萬元，增長100%，增長主要原因是2024年無此類預算。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算0萬元相比無變化。

1.無因公出國（境）費用。

2.無公務接待費。

3.無公務用車購置及運行維護費。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費9.87萬元，比2024年預算9.99萬元減少0.12萬元，下降1.2%，下降的主要原因是按照財政相關規定壓減培訓費支出。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費9萬元，比2024年預算22.5萬元減少13.5萬元，下降60%，下降的主要原因是按照財政相關規定壓減會議費支出。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算303.87萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算258.40萬元增加45.47萬元，增長17.6%，增的主要原因是2025年增加了伏羲文化傳承發展經費、文藝創作扶持資金項目。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額8.92萬元，其中：政府采購貨物預算8.92萬元，無政府采購工程預算，無政府采購服務預算。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為156.18萬元。其中：設備類，原值128.01萬元，家具和用具類原值28.17萬元。無單價20萬元以上的設備。2025年擬采購固定資產約6.72萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：掃黃打非工作保障經費

1、項目概況：根據每年“掃黃打非”工作任務而申請經費，按照省“掃黃”辦的工作要求和年初工作安排，開展“掃黃打非”人員培訓班、縣區和市州互查、出版物市場暗訪及案件查處和重大案件督辦、進基層等相關工作，是“掃黃打非”必須的常態化工作。

2、立項依據：天市文廣發〔2024〕237號文件

3、實施主體：中共天水市委宣傳部

4、實施周期：延續性

5、實施計劃：根據每年“掃黃打非”工作任務而申請經費，按照省“掃黃”辦的工作要求和年初工作安排，開展“掃黃打非”人員培訓班、縣區和市州互查、出版物市場暗訪及案件查處和重大案件督辦、進基層等相關工作，是“掃黃打非”必須的常態化工作。

6、年度預算安排：20萬元

7、預期總體目標：在市委的正確領導和省“掃黃打非”工作領導小組辦公室的指導下，全市“掃黃打非”戰線堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習宣傳貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅定不移貫徹總體國家安全觀，聚焦重點難點、創新機制手段，深入有害出版傳播活動，全面掃除各類文化垃圾，穩妥處置敏感輿情和案事件，為全市經濟社會高質量發展營造健康向上的文化環境。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目5個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標7個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。2025年預算中實行績效目標管理的項目5個，共計410萬元，分別為：

1、黨報黨刊征訂經費200萬元。

項目基本信息：按照市直單位“財政劃撥、集訂分送”的原則，人民日報訂閱份數288份，求是雜志訂閱份數264份，天水日報訂閱份數372份，經濟日報訂閱份數365份，光明日報訂閱份數360份，甘肅日報訂閱份數540份。通過加強黨報黨刊的發行征訂工作，組織黨員干部認真研讀重大主題報道、重要政策解讀、重點評論文章，把廣大黨員干部的思想、行為統一到黨中央決策部署和省委、市委工作安排上來，落實到實際工作中去。

2、掃黃打非經費20萬元。

項目基本信息：根據每年“掃黃打非”工作任務而申請經費，按照省“掃黃”辦的工作要求和年初工作安排，開展“掃黃打非”人員培訓和獎勵、縣區市州互查、裝備保障等相關工作。

3、宣傳思想工作及外宣經費60萬元；

項目基本信息：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中精神，深入學習貫徹習近平文化思想和習近平總書記視察甘肅重要講話重要指示精神，聚焦首要政治任務，圍繞新的文化使命，舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象，加快推進伏羲始祖文化傳承創新區和文旅農康融合發展試驗區建設，努力建設繁榮興盛的文化強市，創造文化傳承發展的“天水品牌”，推進現代化建設文化先行的“天水實踐”，做出中華文明傳播展示的“天水貢獻”，不斷開創新時代全市宣傳思想文化工作新局面，為推進中國式現代化天水實踐提供堅強思想保證、強大精神力量和有利文化條件。

辦好《天水宣傳》內部資料，以“宣傳科學理論 弘揚先進文化 交流工作經驗 推動創新發展”為理念，全年6期為雙月刊，用于《天水宣傳》的編輯、印刷和投遞。

“天水宣傳”抖音號的維護，為更好地宣傳天水，提高知名度。

4、伏羲文化傳承發展經費50萬元；

項目基本信息：習近平總書記視察甘肅期間在天水市考察了全國重點文物保護單位伏羲廟，了解文化遺產保護傳承等情況。他指出：“伏羲廟具有很高的歷史文化價值，要將這份寶貴文化遺產保護傳承好，讓祖先的智慧和創造永勵后人，不斷增強民族自豪感和自信心”。為深入學習貫徹習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神，推動以伏羲文化為代表的中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，著力構建伏羲文化的學科體系、學術體系和話語體系，讓祖先的智慧和創造永勵后人，我們擬組織實施“伏羲文化傳承發展研究”項目。

5、文藝創作扶持資金80萬元。

項目基本信息：為繁榮我市文藝精品創作，推出更多反映天水地方特色、在全省全國產生較大影響的文藝精品，堅持以人民為中心的創作導向，謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄，堅持弘揚社會主義核心價值觀，努力推出更多體現時代精神，反映社會風貌，凸顯天水元素的優秀文藝作品。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

中共天水市委宣傳部

2025年1月15日