天水市伏羲文化研究中心

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：王 剛

財務負責人：王文君

制 表：王文君

公開日期：2025年1月15日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、組織協調我市有關單位開展伏羲文化研究與宣傳工作，為我市伏羲文化產業開發牽線搭橋和提供科學論證。

2、廣泛收集有關伏羲文化的神話傳說、民間故事、考古資料、文章書刊和音像制品等資料，建立伏羲文化研究與宣傳資料庫，為研究、宣傳和開發積累、提供資料。

3、開展對外聯絡工作，加強與海內外伏羲文化研究方面的專家學者和國內大專院校、科研單位的聯系與協作，共同進行學術研討和成果交流活動。

4、通過伏羲文化研究書刊、新聞媒體和國際互聯網站，擴大伏羲文化的對外交流和宣傳。

5、組織和參與我市伏羲祭典、伏羲文化旅游節等重大節慶活動。

二、機構設置

本單位為全額撥款的正縣級事業單位（屬市委宣傳部二級單位）編制7人，其中設中心主任1名（正縣級）、副主任1名（副縣級）。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算106.49萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加0.61萬元，增長0.58%。其中：一般公共預算財政撥款收入106.49萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算106.49萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加0.61萬元，增長0.58%。其中：基本支出106.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出82.38萬元；

2.社會保障和就業支出10.72萬元；

3.衛生健康支出5.39萬元；

4.住房保障支出8.01萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出106.49萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出106.49萬元，比2024年預算增加0.61萬元，增長0.58%，增長主要原因是人員增資等形成增長。

其中：人員經費支出100.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、公務員醫療補助、住房公積金等。

公用經費支出6.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、福利費、工會經費、差旅費、維修（護）費、郵電費、培訓費等。

（二）項目支出

2025年本單位無預算項目。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為82.38萬元，比2024年預算增加0.57萬元，增長0.7%，增長主要原因是人員增資等形成增長。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為10.15萬元，比2024年預算增加0.08萬元，增長0.79萬元，增長主要原因是人員增資等形成增長。

3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為0.57萬元，比2024年預算減少0.12萬元，下降17.39%，下降的主要原因是失業保險繳費比例降低。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2025年預算數為4.12萬元，比2024年預算增加0.03萬元，增長0.73萬元，增長主要原因是人員增資等形成增長。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為1.27萬元，比2024年預算增加0.01萬元，增長0.79%，增長主要原因是人員增資等形成增長。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為8.01萬元，比2024年預算增加0.05萬元，增長0.63%，增長主要原因是人員增資等形成增長。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

1.無因公出國（境）費。

2.無公務接待費。

3.無公務用車購置及運行維護費。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.52萬元，比2024年預算增加0.01萬元，增長1.96%。

（三）會議費預算情況說明

5.無會議費預算。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9）。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額1.72萬元，其中：政府采購貨物預算1.72萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為1.12萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約1.72萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標33個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市伏羲文化研究中心

2025年1月15日