甘肅（天水）國際陸港管理委員會

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：甘強

財務負責人：尹璐

制 表：安佳

公開日期：2025年1月16日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

甘肅（天水）國際陸港管理委員會主要職責：負責貫徹執行國家“一帶一路”倡議和省、市有關陸港建設管理方面的部署要求和政策規劃：負責編制陸港總體規劃并組織實施；負責陸港招商引資、對外經濟合作等工作；負責陸港基礎建設、計劃投資生態環保、安全生產、公用事業等方面的工作；負責做好市委市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）機關內設機構

中共（甘肅）國際陸港工作委員會、甘肅（天水）國際陸港管理委員會（簡稱甘肅（天水）國際陸港黨工委、管委會）為市委、市政府派出機構，實行合署辦公、一套機構，行政性質，正縣級，核定機關行政編制3名，全額撥款事業編制17名。現單位實有人數19人，行政編制2人，全額撥款事業編制17人，設黨工委書記兼管委會主任1名，副主任3名。單位內設6個科室，分別是辦公室、經濟合作科、建設管理科、商貿流通科、計劃財務科、土地環保科。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

無

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算340.26萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少5976.76萬元，下降94.6%。其中：一般公共預算財政撥款收入340.26萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算340.26萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少5976.76萬元，下降94.6%。其中：基本支出325.26萬元，占95.6%；項目支出15萬元，占4.4%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出268.61萬元；

2.社會保障和就業支出32.3萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出15.86萬元；

4.住房保障支出23.48萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出340.26萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出325.26萬元，比2024年預算增加8.24萬元，增長2.59%，增長的主要原因是單位人員增加及工資調增。

其中：人員經費支出292.99萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出32.27萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出15萬元，比2024年預算增加15萬元，增長100%，增長的主要原因是保障單位正常運轉經費。其他運轉類項目1個，主要是陸港業務經費。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加2萬元，增長100%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2024年預算增加2萬元，增長100%，增長的主要原因是為保障單位辦公用車日常運轉。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.47萬元，比2024年預算增加0.01萬元，增長0.68%，增長的主要原因是財政安排預算資金增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少22.09萬元，下降100%，下降的主要原因是財政安排的預算資金減少。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為101萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車1輛，價值19.98萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

甘肅（天水）國際陸港管理委員會

2025年1月16日