天水市營商環境建設局

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：張創利

財務負責人：馬 晶

制 表：雷永亮

公開日期：2025年1月16日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市營商環境建設局負責貫徹落實黨中央關于優化營商環境的決策部署及省委、省政府和市委、市政府工作要求，把堅持和加強黨中央的集中統一領導落實到履行職責過程中。主要職責：

（一）組織起草全市營商環境建設規章草案及規范性文件，建立健全營商環境制度和標準體系，研究提出優化營商環境制度機制的建議，擬訂營商環境建設規劃計劃，統籌推進營商環境領域制度改革創新，構建與國際通行規則相銜接的營商環境工作體系。

（二）牽頭推進營商環境評價工作，對標營商環境評價指標體系，建立健全營商環境環境考核機制，協調配合開展全市營商環境評價、考核、督辦落實，指導協調各縣區各部門做好營商建設和提升工作。

（三）負責全市信用體系建設的綜合協調和監督管理，組織擬定和實施相關政策措施，統籌推進全市信用信息共享平臺建設，提供社會信用信息的應用和服務。

（四）指導協調、督促檢查全市“放管服”改革工作，負責推進全市審批工作制度改革工作。組織全市“互聯網+政務服務”，統籌推進政務服務體系建設。指導協調各縣區各部門“放管服”改革及行政審批制度工作。

（五）負責全市項目建設推進過程中政務服務、權益維護督辦工作，監督相關單位履行服務保障職責，推動項目落實落地。協調聯系市政務服務中心。

（六）建立健全營商環境問題跟蹤督辦制度機制，負責全市營商環境監督和損害營商環境行為投訴的受理、轉辦、督辦等。

（七）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

（一）辦公室。負責機關日常運轉。

（二）政策法規科。負責擬訂全市營商環境建設方案及年度工作計劃，研究提出實施改革創新、優化營商環境的政策建議。

（三）政務服務管理和行政審批制度改革科。負責全市“放管服”改革和行政審批制度改革等有關工作。

（四）督查考核科。負責建立健全全市營商環境考核機制，組織開展營商環境考核工作。

（五）信用建設科。牽頭推進全市社會信用體系建設工作，負責擬定全市社會信用體系建設相關規章制度并監督實施。

（二）所屬事業單位

市營商環境建設局所屬事業單位的設置、職責和編制事項另行規定。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算347.31萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加158.43萬元，增長45.6%。其中：一般公共預算財政撥款收入251.53萬元，占72.4%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算347.31萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加158.43萬元，增長45.6%。其中：基本支出318.31萬元，占91.6%；項目支出29萬元，占8.3%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出251.53萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出251.53萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出318.31萬元，比2024年預算增加129.09萬元，增長40.6%，增長的主要原因是新設立單位。

其中：人員經費支出281.06萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出114.09萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出29萬元，比2024年預算增加29萬元，增長100%，增長的主要原因是新設立單位。其他運轉類項目1個，主要是天水市社會信用信息共享平臺提升優化服務項目。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，增長/下降的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算4.04萬元（詳見部門預算公開表8）我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

1.因公出國（境）費用0萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

2.公務接待費0萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.44萬元，比2024年預算增加/減少1.44萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費2.6萬元，比2024年預算增加2.6萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算15.68萬元（詳見部門預算公開表9），我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為0萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10）2025年本部門無政府性基金預算。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：天水市社會信用信息共享平臺提升優化服務項目。

1、項目概況：社會信用信息共享平臺一體化建設項目對提高社會誠信度有著深遠的意義。信用信息數據庫的完整性和易查詢性決定著社會信用體系的有效性。信用信息的完整性是指信用信息被較完全的收集、整理和保存，不遺漏信用信息。天水市社會信用信息共享交換平臺一體化建設項目建設需要歸集共建部門的企業法人、非企業法人和自然人信用數據。需要建立信用信息交換機制，明確公共信用信息平臺的數據歸集范圍，充實公共信用數據庫。此外，實現與省公共信用信息平臺的信用信息共享交換，擴大信用信息的歸集范圍和內容，增強信用信息的完整性。

2、立項依據：《國家城市信用監測指標2024版》《甘肅省發展和改革委員會關于市州社會信用建設評價工作要求》等。

3、實施主體：天水市營商環境建設局

4、實施周期：1年

5、實施計劃：2024年7月-2025年7月

6、年度預算安排：29萬元

7、預期總體目標：國家和省上對社會信用平臺和網站的建設提出新標準、新要求、尤其是全國城市信用監測平臺對地市信用建設評價指標不斷迭代更新，為跟進國家、省上社會信用平臺建設標準，保障天水市社會信用信息平臺和信用天水網站同步國家、省上信用平臺運行，不斷優化信用平臺數據傳輸接口與數據庫的管理和備份，按照考核要求，開展平臺的優化和擴能，主要包括平臺和網站的功能升級優化、平臺的數據歸集對接，平臺的數據庫和后臺系統升級、平臺的技術維護服務等。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標10個、三級指標8個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標8個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市營商環境建設局

2025年1月16日