天水市機關事務服務中心

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：張國麟

財務負責人：楊志煒

制 表：張欂元

公開日期：2025年1月16日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市機關事務服務中心，為市政府直屬事業單位。主要職責：1、貫徹國家、省、市關于機關事務管理的法律、法規和方針、政策；負責市直行政事業單位事務管理、保障服務工作；擬定工作規劃和規章制度并組織實施。2、負責市級機關一般公務用車服務平臺和市級行政綜合執法用車服務平臺及車輛的建設、管理、使用、維護。3、負責劃歸市級公車服務平臺司勤人員的教育、管理工作。4、負責全市一般公務用車配備審批管理、編制管理。5、負責黨政機關及參照公務員法管理的事業單位的房地產管理工作，制定規章制度并組織實施；按規定負責黨政機關及參照公務員法管理的事業單位的辦公用房建設項目審核、計劃編制、建設監管；編制辦公用房修繕計劃，審批修繕項目并組織實施。6、負責辦公用房和辦公區建設的規劃編制、權屬登記、調配使用、出售租賃等管理工作；負責市直行政中心機關職工食堂的管理服務。7、負責市行政集中辦公區規劃建設、綜合治理、消防安全保衛、環境衛生、綠化管理、郵件報刊收發等工作。8、負責全市公共機構節能管理工作，負責市直機關能耗統計、監測和評價考核工作；推進、指導、協調、監督全市公共機構節能管理工作。9、完成市委、市政府及省機關事務管理局交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市機關事務服務中心內設8個職能科室，具體為辦公室、計劃財務科、資產管理科、公車管理科、公房管理科、公共機構節能科、后勤管理一科、后勤管理二科。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

無

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算2401.07萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加448.27萬元，增長22.96%。其中：一般公共預算財政撥款收入2401.07萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算2401.07萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加448.27萬元，增長22.96%。其中：基本支出1284.69萬元，占53.5%；項目支出1116.38萬元，占46.5%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出2257.56萬元；

2.科學技術支出16.2萬元；

3.社會保障和就業支出54.38萬元；

4.衛生健康支出27.13萬元；

5.節能環保支出5萬元；

4.住房保障支出40.8萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出2401.07萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1284.69萬元，比2024年預算增加305.09萬元，增長31.14%，增長的主要原因是增加勞務派遣人員費用。

其中：人員經費支出809.57萬元，主要包括:其他工資福利支出、基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費支出475.12萬元，主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、福利費。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出1116.38萬元，比2024年預算增加143.18萬元，增長14.71%，增長主要原因是。其他運轉類項目7個，主要是黨群集中辦公區物業后勤保障經費；黨群集中辦公區水電費；金家莊和天河廣場集中辦公區物業服務費；干部周轉房物業后勤保障經費；集中辦公區辦公用房維修經費；公車服務平臺系統運維費；公務用車購置運行經費。特定目標類項目2個，主要是公共機構節能及垃圾分類工作經費，市級不動產權屬統一登記經費.

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為1095.18萬元，比2024年預算增加121.98萬元，增長12.53%，增長的主要原因是增加集中辦公區辦公用房維修經費，黨群集中辦公區水電費和市級不動產權屬統一登記經費。

2、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：2025年預算數為16.2萬元，比2024年預算增加16.2萬元，增長100%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

3、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）機關服務（項）：2025年預算數為5萬元，比2024年預算增加5萬元，增長100%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算410萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費410萬元（其中：公務用車購置60萬元，公務用車運行維護費350萬元），比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.54萬元，比2024年預算增加0.01萬元，增長4%，增長的主要原因是工作需要。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.85萬元，比2024年預算增加0.85萬元，增長100%，增長的主要原因是工作需要。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年本部門無一般公共預算財政撥款機關運行經費。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額668.66萬元，其中：政府采購貨物預算66.66萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算602萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為4752.57萬元。其中：辦公用房13158.91平方米，價值531.23萬元。共有公務用車116輛，價值3716.90萬元。單價20萬元以上的設備價值3608.64萬元。2025年擬采購固定資產約66.11萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：市級不動產權屬統一登記經費

1、項目概況：根據相關文件精神和市政府領導批示，2022年6月，我市正式啟動黨政機關事業單位不動產權屬統一登記工作。涉及市級黨政機關事業單位共計84個，歸口及隸屬管理的下屬機構284個，共計84棟建筑物，總建筑面積1305735 m2，總占地面積4649177.6 m2，涉及不動產權屬統一登記的建筑物總建筑面積為231808.95 m2，總土地面積為285000㎡。截止2024財政共落實專項工作經費15.3萬元，共辦理121本不動產權證，完成70%的工作任務。

2、立項依據：《財政部稅務總局國管局關于黨政機關辦公用房權屬統一登記有關稅收政策的通知》（財稅〔2020〕40號）、《甘肅省委辦公廳、省政府辦公廳關于做好省級黨政機關事業單位不動產權屬統一登記工作的通知》（甘辦發〔2022〕10號）、《天水市委辦公室、市政府辦公室關于做好市級黨政機關事業單位不動產權屬統一登記工作的通知》（市委辦字〔2022〕29號）

3、實施主體：天水市機關事務服務中心

4、實施周期：1年

5、實施計劃：完成辦理50本不動產權證，對必須測繪的土地、建筑進行測繪后登記不動產權屬。

6、年度預算安排：5萬元

7、預期總體目標：將未測繪但必須登記的不動產進行測繪，在2025年底窗口期內再辦理50本不動產權證，全面完成市級黨政機關事業單位不動產權屬統一登記工作。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目9個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標31個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，各設置二級指標11個、三級指標6個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市機關事務服務中心

2025年1月17日