天水市退役軍人事務局

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：王 明

財務負責人：胥建林

制 表：蔡紅紅

公開日期：2025年1月10日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

根據省委辦《關于市縣機構改革的總體意見》（省委辦發〔2018〕72號）精神，按照省機構改革領導小組辦公室關于轉發《深化黨和國家機構改革協調小組辦公室<關于加快組建地方各級退役軍人事務機構的通知>的通知》（甘編辦密電〔2018〕1號）要求，組建天水市退役軍人事務局。機構規格正縣級，為市政府工作單位。主要職責：

（一）宣傳貫徹落實國家和省上關于退役軍人思想政治、管理保障和優撫安置等方面的政策法規；

（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工移交安置工作及自主擇業、就業退役軍人服務管理工作；

（三）組織和指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業；

（四）組織協調落實移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作；

（五）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫例落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。協調指導軍供服務保障工作；

（六）組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作；

（七）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡；

（八）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作；

（九）承擔市委、市政府和省退役軍人事務廳交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）機關內設機構

市退役軍人事務局機關內設機構8個，直屬4個下屬單位。內設辦公室、移交安置科、優撫和褒揚紀念科、思想政治和權益維護科、就業創業科、軍地聯絡科、秘書科、機關黨委8個科室。機關和退役軍人服務中心共核定編制29人，現有在職干部職工29人，均由天水市財政供養。

（二）參照公務員法管理單位

天水市軍隊離退休干部休養所是市退役軍人事務局直屬參照公務員管理的正科級事業單位為獨立預算編制全額撥款事業單位，專門服務和管理移交地方政府安置的軍隊離退休干部的，承擔軍休干部服務管理具體工作。

（三）所屬事業單位

天水市復退軍人精神病療養院、天水市軍地事務服務中心、天水市退役軍人服務中心。天水市退役軍人事務局機關和天水市退役軍人服務中心一起合署辦公，財務合并。

天水市復退軍人精神病療養院是市退役軍人事務局直屬正科級公益一類全額撥款事業單位為獨立預算編制單位，是全市唯一的一所集醫療、護理、康復、休養于一體的優撫醫院。主要承擔著為全市復退軍人、現役軍人提供治療、康復、短期療養、在鄉優撫對象健康體檢等任務；天水市軍地事務服務中心是市退役軍人事務局直屬正科級公益一類全額撥款事業單位為獨立預算編制單位，主要協助天水軍分區管理市民兵武器裝備倉庫和市軍警民訓練基地。天水市退役軍人服務中心是市退役軍人事務局直屬正科級公益一類全額撥款事業單位，主要職責協助有關部門做好就業扶持、走訪慰問、幫扶解困、信訪接待、權益保障等退役軍人事務領域服務性、保障性、事務性、延伸性工作。

天水市退役軍人事務局機關和局所屬4個單位共核定編制95人，現有在職干部職工89人，均由天水市財政供養。退休干部職工50人。共有軍隊移交地方離退休干部113人（其中：離休軍休干部3人，退休軍休干部90人，退休士官20人），另有軍休干部遺屬13人，均由中央財政供養。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算2770.99萬元，比2024年預算2516.23萬元增加254.76萬元，增長10.12%。其中：一般公共預算財政撥款收入2770.99萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算2770.99萬元，比2024年預算2516.23萬元增加254.76萬元，增長10.12%。其中：基本支出1483.97萬元，占53.55%；項目支出1287.02萬元，占46.45%。按照政府支出功能科目分類統計，主要是：

1、科學技術支出2萬元；

2、社會保障和就業支出1929.48萬元；

3、醫療衛生與計劃生育支出737.99萬元；

4、住房保障支出101.52萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門支出預算2770.99萬元，比2024年預算2516.23萬元增加254.76萬元，增長10.12%。增長主要原因是2025年預算新增退役士兵補繳基本養老保險和退役軍人業務經費等項目和人員工資及各類社會保障繳費的增加。

具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款基本支出1483.97萬元，其中：

人員經費1299.62萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費184.35萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款項目支出1287.02萬元，比2024年預算1123.33萬元增加163.69萬元，增長14.57%，增長主要原因是2025年預算新增退役士兵補繳基本養老保險和退役軍人業務經費等項目。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算相同，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與2024年預算相同，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費8萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8萬元），與2024年預算相同，與上年持平。

4.培訓費6.23萬元，比2024年預算5.81萬元增加0.42萬元，增長7.23%，增長的主要原因是工資基數的增長和人員的增加。

5.會議費2萬元，比2024年增加2萬元，原因是2025年是全國雙擁模范城創建命名表彰年，召開會議的增加。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算55.53萬元，比2024年預算減少143.13萬元，下降72.04%，減少主要原因是項目支出中的其他商品和服務支出費用的和取暖費的減少。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預算總額23.25萬元，其中：政府采購貨物預算19.05萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.2萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產凈值金額為125.55萬元。辦公用房1168.3平方米，地址為行政中心三號樓。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0.4萬元。

截至上年末軍地事務服務中心固定資產金額為42.06萬元。其中：辦公用房400平方米，價值0萬元。共有通勤車1輛，價值24.8萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0.6萬元。

截至上年末軍隊離退休干部休養所固定資產金額為335.09萬元，本年末本部門固定資產金額為336.14萬元其中：辦公用房1233.6平方米，價值225.9萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約2.6萬元。

截至上年末復退軍人精神病療養院固定資產金額為5625.87萬元。其中：辦公、業務用房8866平方米，價值4370.76萬元。共有公務用車3輛，名譽價值3元（3輛車均為捐贈車輛）。單價20萬元以上的設備價值679.42萬元。2025年擬采購固定資產0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款1287.02萬元，其中：一般公共預算撥款1287.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各單位運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市退役軍人事務局

2025年1月10日