天水市軍隊離退休干部休養所

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：沈廖所

財務負責人：雷霞

制 表：雷霞

公開日期：2025年1月7日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

我單位是專門服務和管理移交地方政府安置的軍隊離退休干部的參照公務員管理的科級事業單位，承擔軍休干部服務管理具體工作。堅持政治關心、生活照顧、服務為先、依法管理的原則，按照國家有關政策規定，落實軍休干部政治待遇和生活福利待遇，維護軍休干部合法權益，做好相關保障工作，實現軍休干部“老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”為目標。安排組織重大節日、紀念日對軍休干部進行走訪慰問，組織開展適宜軍休干部的文體活動，引導和鼓勵軍休干部參與社會文化活動，組織軍休干部參觀新農村建設、城市發展變化，前往紅色教育基地進行愛國主義教育，重返軍營重溫軍旅生活，讓軍休干部積極健康快樂的安度晚年生活。

二、機構設置

（一）機關內設機構

2025年我單位屬正科級參公事業單位。內設三個股：辦公室、醫保財務、后勤服務；我所核定編制20人，現有在職干部職工18人，均由天水市財政供養。退休干部職工17人，其中：天水市財政供養13人，中央財政供養4人。共有軍隊移交地方離退休干部113人（其中：離休軍休干部3人，退休軍休干部110人），另有軍休干部遺屬21人，均由中央財政供養。

（二）參照公務員法管理單位

我單位屬于參照公公務員法管理單位

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算283.08萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加51.94萬元，上升18.35%。其中：一般公共預算財政撥款收入283.08萬元，占100%.

（二）支出預算

2025年單位支出預算283.08萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加51.94萬元，上升18.35%。其中：基本支出283.08萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、社會保障和就業支出249.38萬元，

2、衛生健康支出14.4萬元。

3、住房保障支出19.3萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出283.08萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加51.94萬元，上升18.35%，上升的主要原因是人員新增在職工作人員3人。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出283.08萬元，其中：

人員經費249.33萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費33.75萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

本單位無項目支出.

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2025年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置*萬元，公務用車運行維護費*萬元），比2025年預算增加/減少*萬元，增長/下降*%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

4.培訓費1.16萬元，比2025年預算增加0.21萬元，增長18.1%，上升的主要原因是培訓項目增加。

5.會議費0萬元，比2025年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算18.34萬元，比2024年預算增加7.19萬元，上升39.2%，上升的主要原因是新增在職職工3人同時運行成本增加。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額2.6萬元，其中：政府采購貨物預算2.6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為335.09萬元，本年末本部門固定資產金額為336.14萬元其中：辦公用房1233.6平方米，價值225.9萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約2.6萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位沒有政府性基金預算支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款283.08萬元，其中：一般公共預算撥款283.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市軍隊離退休干部休養所

2024年1月10日