天水市復退軍人精神病療養院

2025年單位預算公開情況說明

單位負責人：郭 宏

財務負責人：謝 亮

制 表：謝 亮

公開日期：2025年1月8日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市復退軍人精神病療養院是市退役軍人事務局直屬正科級公益一類全額撥款事業單位，是全市唯一的一所集醫療、護理、康復、休養于一體的優撫醫院。主要承擔著為全市復退軍人、現役軍人、社會群眾提供治療、康復、短期療養、在鄉優撫對象健康體檢等任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

（二）參照公務員法管理單位

（三）所屬事業單位

單位內部設有辦公室、黨建辦、后勤辦、安保辦、醫保辦等部門，業務科室設有內科、精神科、中醫科、急診醫學科、康復醫學科、預防保健科、醫學檢驗科、醫學影像科8大科目47個專業。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括單位預算的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算622.63萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加42.54萬元，增長7.33%。其中：一般公共預算財政撥款收入622.63萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算622.63萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加42.54萬元，增長7.33%。其中：基本支出527.63萬元，占84.74%；項目支出95萬元，占15.26%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

8．社會保障和就業支出512.90萬元；

10. 醫療衛生與計劃生育支出75.91萬元；

20. 住房保障支出33.83萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出622.63萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2024年預算增加42.54萬元，增長7.33%，增長的主要原因是人員工資及各類社會保障繳費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出527.63萬元，其中：

人員經費446.15萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費81.48萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出95萬元，比2024年預算無變化。共包含2個項目，其中病員生活補助醫療專項項目預算50萬元，編外人員經費項目預算45萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費6萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，上年持平。

4.培訓費2.07萬元，比2024年預算增加0.18萬元，增長0.95%，增長的主要原因是本年人員增加。

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算0萬元，單位為事業單位不涉及機關運行經費。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額11.25萬元，其中：政府采購貨物預算11.25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為5625.87萬元。其中：辦公、業務用房8866平方米，價值4370.76萬元。共有公務用車3輛，名譽價值3元（3輛車均為捐贈車輛）。單價20萬元以上的設備價值679.42萬元。2025年擬采購固定資產0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款95萬元，其中：一般公共預算撥款95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費: 指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市復退軍人精神病療養院

2025年1月8日