天水市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

部門(mén)負(fù)責(zé)人：甘志國(guó)

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：何小軍

制 表：鄧瑞娟

公開(kāi)日期：2024年1月13日

目 錄

第一部分 部門(mén)基本概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前 言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

天水市殘疾人聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市殘聯(lián)），是全市各級(jí)殘聯(lián)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是中共天水市委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正縣級(jí)，對(duì)外加掛天水市人民政府殘疾人工作委員會(huì)辦公室牌子。天水市殘聯(lián)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于殘疾人工作的方針政策和決策部署及省、市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)殘疾人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨中央和國(guó)家關(guān)于殘族人事業(yè)的方針、政策和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)；貫徹落實(shí)省委、省政府和市委、市政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的決策部署及工作要求；負(fù)責(zé)督促檢查殘疾人法律法規(guī)和政策的貫徹落實(shí)，組織開(kāi)展全市殘疾人工作的綜合調(diào)查研究，提出政策性建議和意見(jiàn)。

（二）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（三）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（四）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、幫扶、勞動(dòng)就業(yè)、教育、文化、體育科研、維權(quán)、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（六）承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

（七）指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

（八）在省殘疾人聯(lián)合會(huì)的指導(dǎo)下開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)交流與合作。

（九）完成市委、市政府和省殘疾人聯(lián)合會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)科級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)，即辦公室、康復(fù)科、就業(yè)科、維權(quán)科、財(cái)務(wù)科；全額撥款事業(yè)編制15名，設(shè)理事長(zhǎng)1名，副理事長(zhǎng)2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

天水市殘疾人聯(lián)合會(huì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬單位天水市殘疾人康復(fù)中心，為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，人員編制10名，設(shè)主任1名，副主任1名；天水市聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)訓(xùn)練中心，為正科級(jí)公益二類事業(yè)單位，差額撥款事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名。

三、部門(mén)收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門(mén)收入預(yù)算712.02萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1、2），比2024年預(yù)算減少216.17萬(wàn)元，下降23.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入712.02萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門(mén)支出預(yù)算712.02萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2024年預(yù)算減少216.17萬(wàn)元，下降23.29%。其中：基本支出435.02萬(wàn)元，占61.1%；項(xiàng)目支出277萬(wàn)元，占38.9%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出663.49萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康支出20.99萬(wàn)元；

3.住房保障支出27.54萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出712.02萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4、5、6、7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出435.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少5.75萬(wàn)元，下降1.30%，下降的主要原因是因人員增減變動(dòng)造成經(jīng)費(fèi)變化。

其中：人員經(jīng)費(fèi)366.71萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)等。

日常公用經(jīng)費(fèi)68.31萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出277萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少210.42萬(wàn)元，下降43.17%，下降的主要原因是殘疾人就業(yè)保障金安排的項(xiàng)目支出減少210.42萬(wàn)元。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，主要是殘聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，辦公用房維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè)，主要是殘疾人職業(yè)康復(fù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元，殘殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持資金預(yù)算98萬(wàn)元，第三十五次全國(guó)助殘日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算29元，2025年殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，殘疾人汽車(chē)駕駛員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元，殘疾人遠(yuǎn)程職業(yè)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬(wàn)元，殘疾人春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元。

（三）支出功能分類說(shuō)明

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為14.19萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.91%，增長(zhǎng)的主要原因退休人員年度養(yǎng)老金調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為34.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.16萬(wàn)元，下降3.33%，下降的主要原因本年度調(diào)出1人繳費(fèi)減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為337.30萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少3.74萬(wàn)元，下降1.09%，下降的主要原因本年度調(diào)出1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加20.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.47%，增長(zhǎng)的主要原因增加運(yùn)轉(zhuǎn)類支出辦公用房維修經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少10萬(wàn)元，下降25%，下降的主要原因是減少殘疾人職業(yè)康復(fù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為199萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少209.82萬(wàn)元，下降52.49%，下降的主要原因是殘疾人就業(yè)保障金安排的項(xiàng)目支出減少209.82萬(wàn)元。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為14.05萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4.32萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2.62萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為27.54萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.99萬(wàn)元，下降3.47%，下降的主要原因是本年度調(diào)出１人，住房公積金繳費(fèi)減少。

五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8），與2024年預(yù)算持平，無(wú)增減變化。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元），與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

４.培訓(xùn)費(fèi)43.73萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少149.56萬(wàn)元，下降87.38%，下降的主要原因是：一是基本支出職工教育培訓(xùn)費(fèi)1.73萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出培訓(xùn)費(fèi)42萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少149.5萬(wàn)元，主要原因是減少了2024年殘疾人遠(yuǎn)程職業(yè)教育培訓(xùn)費(fèi)66萬(wàn)元，202４年殘疾人職業(yè)技能提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)103.5萬(wàn)元，其次又增加殘疾人職業(yè)康復(fù)培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，主要原因是減少會(huì)議開(kāi)支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表9），比2024年預(yù)算增加19.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.16％，增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目支出增加辦公用房維修（護(hù)）費(fèi)20萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額220.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算218.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門(mén)固定資產(chǎn)金額為6458.21萬(wàn)元。其中：辦公用房14578.22平方米，價(jià)值5345.95萬(wàn)元。共有公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值18.18萬(wàn)元。固定資產(chǎn)使用狀況：房屋出租出借9728.22平方米，價(jià)值3929.17萬(wàn)元，其余資產(chǎn)均為在用，無(wú)閑置資產(chǎn)。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值537.05萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門(mén)非稅收入計(jì)劃征收80萬(wàn)元，其中：行政單位國(guó)有資產(chǎn)出租、出借收入80萬(wàn)元，主要是天水市殘疾人康復(fù)中心大樓承包運(yùn)營(yíng)費(fèi)80萬(wàn)元。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱:殘疾人汽車(chē)駕駛員培訓(xùn)補(bǔ)助資金

1、項(xiàng)目概況:進(jìn)一步滿足殘疾人駕駛需求，實(shí)現(xiàn)殘疾人駕駛汽車(chē)的愿望。

2、立項(xiàng)依據(jù):《甘肅省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法》（甘政辦法﹝2020﹞87號(hào)）第三章第二十三條第一款規(guī)定。

3、實(shí)施主體:天水市殘疾人聯(lián)合會(huì)。

4、實(shí)施周期：2025年。

5、實(shí)施計(jì)劃:培訓(xùn)60人*5000元=300000元。

6、年度預(yù)算安排:30萬(wàn)元。

7、預(yù)期總體目標(biāo):為有需求的殘疾人提供培訓(xùn)，幫助他們掌握駕駛技能，增強(qiáng)社會(huì)生活的幸福感和獲得感。

項(xiàng)目名稱:殘疾人電子商務(wù)、盲人按摩、培訓(xùn)基地、種養(yǎng)殖基地、就業(yè)加工車(chē)間等精準(zhǔn)扶持資金項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況:通過(guò)創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持，使16家集中安置殘疾人就業(yè)單位好12名個(gè)體創(chuàng)業(yè)戶能夠持續(xù)穩(wěn)定規(guī)范運(yùn)營(yíng)，確保殘疾人家庭穩(wěn)定增收，賦能鄉(xiāng)村振興。

2、立項(xiàng)依據(jù):《甘肅省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法》（甘政辦法﹝2020﹞87號(hào)）第三章第二十三條第三款規(guī)定。

3、實(shí)施主體:天水市殘疾人聯(lián)合會(huì)。

4、實(shí)施周期:2025年。

5、實(shí)施計(jì)劃:通過(guò)創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持，使16家集中安置殘疾人就業(yè)單位和12名個(gè)體創(chuàng)業(yè)戶能夠持續(xù)穩(wěn)定規(guī)范運(yùn)營(yíng)，確保殘疾人家庭穩(wěn)定增收，賦能鄉(xiāng)村振興。①殘疾人個(gè)體創(chuàng)業(yè)12戶60000元。②新建殘疾人安置就業(yè)單位8家520000元。③殘疾人種植養(yǎng)殖基地4個(gè)180000元。④殘疾人電子商務(wù)機(jī)構(gòu)2個(gè)130000元。⑤盲人按摩店2個(gè)90000元。

6、年度預(yù)算安排:98萬(wàn)元。

7、預(yù)期總體目標(biāo):通過(guò)創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持，使16家集中安置殘疾人就業(yè)單位好12名個(gè)體創(chuàng)業(yè)戶能夠持續(xù)穩(wěn)定規(guī)范運(yùn)營(yíng)，確保殘疾人家庭穩(wěn)定增收，賦能鄉(xiāng)村振興。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)47個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各部門(mén)（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2025年1月13日