天水市殯儀館

2025年單位預算公開情況說明

部門負責人：楊君明

財務負責人：竇 智

制 表：孫盼盼

公開日期：2025年1月14日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

1、負責貫徹落實各級政府對殯葬管理的有關政策、法規。

2、負責為我市兩區五縣及周邊城鄉居民提供遺體接運、遺體寄存、遺體火化、骨灰存放，遺體安葬等基本殯葬服務及殯儀服務、喪葬用品銷售等選擇性服務。

3、負責殯儀館發展的規劃編制、設施建設與管理維護；配合殯葬管理有關部門搞好移風易俗，破除封建迷信，樹立文明辦喪新風。

4、負責員工的教育培訓管理，不斷提升殯儀服務水平。

二、機構設置

天水市殯儀館隸屬于天水市民政局，為正科級差額撥款事業單位，編制22名，獨立核算機構一個，下設辦公室、財務部、業務部、安保部和骨灰寄存服務部。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2025年單位收入預算522.67萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算減少182.80萬元，下降25.91%。其中：一般公共預算財政撥款收入522.67萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算522.67萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算減少182.80萬元，下降25.91%。其中：基本支出297.67萬元，占56.95%；項目支出225萬元，占43.05%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出478.66萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出17.77萬元；

3.住房保障支出26.23萬元；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出522.67萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出297.67萬元，比2024年預算增加17.20萬元，增長6.13%，增長的主要原因是新進職工1人，工資正常晉升、人員職務變動、人員工資增加，各項社保及公積金繳費增加。

其中：人員經費支出232.65萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出65.02萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出225萬元，比2024年預算減少200萬元，下降88.89%，下降的主要原因是單位非稅殯葬收費收入減少，能夠滿足單位運轉的經費不足，只能盡量壓減各項開支；以前年度泰山公募運行維護由國企福壽山殯葬服務有限公司開展，殯儀館至負責日常及節假日祭祀活動的開展，該部分經費預算取消。其他運轉類項目2個，主要是：差額人員經費180萬元，殯儀館業務經費15萬元；特定目標類項目1個，主要是2025年惠民殯葬及無名無主遺體殯葬費用30萬元（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算4萬元（詳見單位預算公開表8），與2024年預算持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費4萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.99萬元，比2024年預算減少1.01萬元，下降50.5%，增長/下降的主要原因是預計開展職工專業技能培訓次數減少。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算減少222.37萬元，下降100%，下降的主要原因是機關運行經費統計口徑與上年不同，殯儀館為單位為二級預算單位，無機關運行經費。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額4.90萬元，其中：政府采購貨物預算4.90萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為3032.14萬元。其中：辦公用房9270.95平方米，價值2599.16萬元。共有公務用車2輛，價值40.21萬元。單價20萬元以上的設備價值82.33萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收195萬元，其中：行政事業性收費收入195萬元，主要是殯葬收費收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目3個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市殯儀館

2025年1月14日