天水市救助管理站

2025年單位預(yù)算公開情況說明

單位負責(zé)人：楊雙六

財務(wù)負責(zé)人：魏珂

制 表：郭歡

公開日期：2025年1月07日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市救助管理站主要負責(zé)生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人救助保護工作，救助業(yè)務(wù)包括返鄉(xiāng)救助、跨省接送救助、醫(yī)療救助、生活救助、臨時安置、教育矯治、未成年人社會保護等。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)科室為救助科、辦公室、財務(wù)室、庫管室、檔案室、后勤室。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

（三）所屬事業(yè)單位

我單位是事業(yè)二級財政全額供給副縣級單位，事業(yè)編制32名。獨立核算機構(gòu)一個，內(nèi)設(shè)辦公室、救助管理科、安全保衛(wèi)科、未成年人保護科。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算585.72萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算減少19.04萬元，減少3.15%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入585.72萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算585.72萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算減少19.04萬元，減少3.15%。其中：基本支出545.72萬元，占93.17%；項目支出40萬元，占6.83%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出520.88萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.04萬元；

3.住房保障支出37.79萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出585.72萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2024年預(yù)算減少19.04萬元，減少3.15%。減少的主要原因是3個職工退休。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出545.72萬元，其中：人員經(jīng)費500.51萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費45.2萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預(yù)算財政撥款項目支出40萬元，與2024年持平。共包含1個項目，其中流浪乞討人員救助工作經(jīng)費補助項目預(yù)算40萬元……（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，與2024年持平。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元（詳見部門預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算減少2萬元，下降50%。

1. 因公出國（境）費用0萬元，比2024年預(yù)算0萬元，上年持平。

2. 公務(wù)接待費0萬元，比2024年預(yù)算0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元），比2024年預(yù)算預(yù)算減少2萬元，同比減少50%，是因為有車輛報廢情況發(fā)生。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費2.34萬元，比2024年預(yù)算減少0.10萬元，減少0.04%，減少的主要原因是預(yù)算控制。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2025年單位本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算減少41.89萬元，下降100%，下降的原因是因為預(yù)算控制。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預(yù)算總額3.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為2184.19萬元。其中：辦公用房7667平方米，價值1768萬元。共有公務(wù)用車1輛，價值23.5萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值170.20萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0.96萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：流浪乞討人員救助工作經(jīng)費補助項目

1、項目概況：根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令381號，流浪乞討人員救助管理辦法第三條規(guī)定：縣級以上城市人民政府應(yīng)當(dāng)采取積極措施及時救助流浪乞討人員，并應(yīng)當(dāng)將救助工作所需經(jīng)費列入財政預(yù)算，予以保障，由于流浪乞討人員救助市級預(yù)算公用經(jīng)費嚴重不足支付流浪乞討人員救助所需救助專項業(yè)務(wù)費，故申請延續(xù)上年流浪乞討人員救助補助專項業(yè)務(wù)費40萬元。

2、立項依據(jù)：中華人民共和國國務(wù)院令381號，流浪乞討人員救助管理辦法第三條規(guī)定：縣級以上城市人民政府應(yīng)當(dāng)采取積極措施及時救助流浪乞討人員，并應(yīng)當(dāng)將救助工作所需經(jīng)費列入財政預(yù)算，予以保障。

3、實施主體：天水市救助管理站

4、實施周期：一年

5、實施計劃：浪乞討人員救助補助資金：1.流浪乞討人員日間照料，安全保障，廚師等人員工資。2.救助管理機構(gòu)上街巡查，護送返鄉(xiāng)汽車租賃費

6、年度預(yù)算安排：40萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：（1）、年救助秦州區(qū)、麥積區(qū)街面、自動取款機、橋梁、涵洞、河堤等流浪乞討人員350人次左右。

（2）、年救助未成年人員10人次左右。（3）、年流浪乞討人員回訪數(shù)20人次。 為以上所有受助人員提供衛(wèi)生安全的食物，為工作人員和救助對象提供安全保障，給救助人員洗澡換衣，提供安全清潔衛(wèi)生舒適的住宿活動場所等，救助車輛全天候街面巡察，保證街面沒有流浪乞討人員，嚴冬酷暑沒有凍死熱死人的事件發(fā)生。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)31個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)10個、三級指標(biāo)16個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各單位（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市救助管理站

2025年1月07日