天水市民政局

2025年單位預算公開情況說明

單位負責人：王維云

財務負責人：李志強

制 表：王曉藝

公開日期：2025年1月14日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

1.負責貫徹執行民政工作的方針政策和法律法規，指導全市民政工作改革與發展，擬訂民政事業發展規劃并組織實施。

2.擬訂社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

3.擬訂社會救助政策、標準,統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的意見,推動基層民主政治建設。

5.負責行政區劃的管理工作,指導地名管理工作,承辦行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批工作;指導和組織行政區域界線勘定及管理工作。

6.擬訂婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策和服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

8.統籌推進、督促指導和監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、政策和標準并組織實施;承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權益保護政策,統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策和標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

11.組織擬訂促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

12.擬訂全市社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13.完成市委、市政府和省民政廳交辦的其他任務。

14.職能轉變。市民政局應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務,促進資源向薄弱鄉鎮、領域、環節傾斜;積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

二、機構設置

（一）機關內設機構

市民政局內設辦公室、社會組織管理局、社會救助科、社會事務和兒童福利科、規劃財務統計科、人事教育科、政策法規科、養老服務和老齡工作科、慈善事業和區劃地名科9個科室

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

1.公益一類4個。包括：市救助管理站、市社會福利院、市兒童福利院、市社會救助信息核對中心。

2.公益二類2個。包括：市殯儀館、市墁坪安置農場。

3.暫未分類2個。包括：市慈善總會、市社會福利有獎募捐服務中心。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算794.59萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加9.96萬元，增長1.3%。其中：一般公共預算財政撥款收入794.59萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算794.59萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加9.96萬元，增長1.3%。其中：基本支出764.59萬元，占96.22%；項目支出30萬元，占3.78%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出703.37萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出40.50萬元；

3.住房保障支出50.72萬元；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出794.59萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出764.59萬元，比2024年預算增加9.96萬元，增長1.3%，增長因為人員增加導致基本支出增加。

其中：人員經費支出672.35萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出92.24萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出30萬元，與2024年預算保持一致。其他運轉類項目1個，主要是民政業務經費；特定目標類項目1個，主要是春節送溫暖活動經費。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算減少0.64萬元，下降100%。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算減少0.64萬元，下降100%，下降的主要原因是資金緊缺。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費6.2萬元，比2024年預算減少0.01萬元，下降0.16%，與上年基本持平。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費2.88萬元，比2024年預算減少3.18萬元，下降52.48%，下降的主要原因是2024年邊界年檢會議在天水召開導致會議費增加。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算56.94萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算減少2.11萬元，下降3.57%，下降的主要原因是實行節能減排工作。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為707.70萬元。其中：辦公用房1848.48平方米，價值304.96萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標17個、三級指標38個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標7個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市民政局

2025年1月14日