天水市社會福利有獎募捐服務中心

2025年單位預算公開情況說明

單位負責人：李俊民

財務負責人：劉汝佳

制 表：王丹

公開日期：2025年1月13日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、政府采購安排情況

七、國有資產占用情況

八、其他重要事項情況說明

九、預算績效情況說明

十、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市社會福利有獎募捐服務中心位于羲皇大道、福迪瑞府1號營銷樓，為市民政局局屬事業單位。本單位主要負責全市社會福利彩票的發行與管理，指導縣區彩票發行工作和全市社會福利金資助項目的審批。

二、機構設置

本單位隸屬于天水市民政局為自收自支事業單位，下設辦公室、財務部、人保部、市場部、即開票管理部、配送中心。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2025年單位收入預算735萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加75萬元，增長10.2%。其中：一般公共預算資金收入75萬元，占10.2%、政府性基金預算資金660萬元，占89.8%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算735萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加75萬元，增長10.2%。其中：項目支出735萬元，占100%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表3），主要是：

1.社會保障和就業支出75萬元；

2.彩票發行銷售機構業務費安排支出660萬元。

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出75萬元（詳見單位預算公開表1,2,3,4,5）。具體安排情況如下：

（一）項目支出

2025年一般公共預算項目支出75萬元，比2024年預算增加75萬元，增長100%，增長主要來源是福彩綜合業務樓房屋租賃費，用于歸還福彩綜合業務樓貸款使用。

（二）支出功能分類說明

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見單位預算公開表8），與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

3.公務用車0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為6951.08萬元。其中：福彩綜合業務樓辦公用房面積4244.9平方米，總價值6660.8萬元。共有公務用車1輛，價值25.5萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年單位政府性基金預算安排支出660萬元（詳見單位預算公開表1,2,3,4,5）。具體安排情況如下：

1、項目支出

2025年單位政府性基金預算項目支出660萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入征收計劃為735萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中，單位整體支出績效目標圍繞基本運行、履職效果、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標18個、三級指標31個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標14個、三級指標14個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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2025年1月13日