天水市醫療保障服務中

2025年單位預算公開情況說明

單位負責人：張巧蘭

財務負責人：李躍華

制 表：姚蘭蘭

公開日期：2025年1月16日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）貫徹執行國家、省市醫療保障法律法規規章、政策、規劃和標準，開展醫保政策宣傳、經辦業務培訓。

（二）編制全市醫療保障基金預決算草案；負責基金資金收支、上解、下撥，會計核算、對賬工作。

（三）負責市本級醫療保障業務經辦及內控核查工作。

（四）負責全市異地就醫經辦服務及定點醫藥機構協議管理工作。

（五）負責市本級標準化、規范化、信息化建設。

（六）指導縣區醫療保障經辦工作。

（七）承辦市醫療保障局和上級業務部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）機關內設機構

根據上述職責，市醫療保障服務中心設8個內設機構：綜合科、基金財務科、參保管理科、異地就醫科、定點管理科、待遇核算科、內控稽核科、信息檔案科，核定內設機構科級領導職數12名（正科級8名、副科級4名）。

（二）參照公務員法管理單位

中心為財政全額撥款參照公務員法管理的正縣級單位，中心核定編制36人,2024年末實有人數35人，其中：參照公務員管理的事業干部28人，工勤人員8人；退休人員13人。

（三）所屬事業單位

中心為天水市醫療保障局所屬參照公務員法管理的正縣級單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2025年單位收入預算797.77萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算減少17.87萬元，降低2.19%。其中：一般公共預算財政撥款收入797.77萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算797.77萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算減少17.87萬元，降低2.19%。其中：基本支出646.77萬元，占81.07%；項目支出151萬元，占18.93%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

5.社會保障和就業支出68.99萬元；

6.醫療衛生與計劃生育支出683.99萬元；

7.住房保障支出44.8萬元。

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出797.77萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出646.77萬元，比2024年預算增加4.13萬元，增長0.64%，增長的主要原因是人員職務晉升工資增長，繳費基數提高，隨之養老、醫療、公積金等各種繳費增加。

其中：人員經費支出572.09萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出74.68萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出151萬元，比2024年預算減少22萬元，降低12.72%，減少的主要原因是2025年項目預算資金減少。其他運轉類項目3個，主要是1、2025年醫保經辦大廳運行費項目15萬元；2、2025年醫保經辦大廳窗口人員經費項目126萬元；3、2025年醫療保障經費項目10萬元。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

5.社會保障和就業支出68.99萬元；

6.醫療衛生與計劃生育支出683.99萬元；

7.住房保障支出44.7萬元。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算增加0萬元，增長0%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費6.84萬元，比2024年預算減少8.03萬元，下降54%，下降的主要原因是：2025年進一步落實黨政機關習慣過緊日子的要求，減少開展線下培訓。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費1萬元，比2024年預算減少6萬元，下降85.71%下降的主要原因是：2025年進一步落實黨政機關習慣過緊日子的要求，減少線下會議召開。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算51.86萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算減少41.86萬元，降低44.66%。下降的主要原因是：2025年進一步落實黨政機關習慣過緊日子的要求，加強內部控制，精打細算降低機關運行成本，縮減會議費及培訓會的預算，減少召開線下會議及培訓會。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額2.86萬元，其中：政府采購貨物預算2.86萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為51.55萬元。其中：公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目4個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標38個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標24個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市醫療保障服務中心

2025年1月16日