天水市醫療保障局（本級）

2025年單位預算公開情況說明

單位負責人：霍珍珍

財務負責人：劉響平

制 表：杜 翀

公開日期：2025年1月16日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市醫療保障局為市政府工作單位，其主要職責：（1）組織擬訂全市醫療保障工作規劃。負責編報本部門年度預決算，承擔局機關財務、資產管理工作。監督指導直屬單位的財務、資產管理工作。負責內部審計工作。負責全市醫療保障基金資金運行的指導監督。擬訂全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策并組織實施。負責價格信息監測和信息發布工作。貫徹實施藥品、醫用耗材的案中采購、配送及結算管理政策。檢查指導縣區落實醫保收費和招標采購各項政策。（2）負責統籌推進多層次區療保障體系建設。擬訂全市醫療保障籌資和待遇政策:統籌城鄉醫療保障待遇標準。組織落實長期護理保險制度改革。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。負責組織實施全市基本醫療保險、生育保險政策負責組織實施城鄉居民大病保險、城鎮職工大額醫療保險政策，對商業保險公司醫保協議履行情況進行監督檢查。負責組織實施全市城鄉醫療救助和低收入人口參保資助工作。負責鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興工作，檢查指導縣區落實待遇保障各項政策，（3）貫徹執行全省醫保目錄和支付標準，承擔醫保目錄準入相關工作，建立動態調整機制。組織開展藥品、醫用耗材、醫療技術的經濟性評價。擬訂全市定點醫藥機構醫保協議、支付管理辦法和結算政策，組織推進醫保支付方式改革。負責制定全市醫藥機構定點管理政策，監督檢查經辦機構和縣區落實定點醫藥機構管理各項政策。（4）擬訂全市醫療保障基金監督管理辦法并組織實施；建立健全醫療保障基金安全防控機制，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度；監督管理全市納入醫保支付范圍的醫療服務行為和醫藥費用，規范醫保經辦業務；受理醫療保障領域違法案件線索投訴舉報；依法查處醫療保障領域違法違規行為。（5）貫徹執行國家和省、市醫療保障信息化建設規劃要求，推進全市醫療保障信息化建設工作?；A信息管理、業務經辦、智能監管、內部控制、公共服務等醫療保障信息系統的日常管理和維護工作，加強安全保密工作。負責全市醫療保障信息系統數據監測、統計和分析。對全市醫療保障信息化建設工作進行業務指導，組織開展信息技術交流、培訓和新技術推廣應用。局機關信息網絡、門戶網站的建設、維護、更新。保障信息中心機房設備的安全穩定運行。機關辦公室電腦日常管理維護。（6）機關正常運轉工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市醫療保障局市本級是財政全額撥款的正縣級行政單位，下設事業單位1個，其中：市醫療保障信息中心為財政全額供給的正科級二級事業單位，財務未獨立核算。根據工作職責，市醫療保障局設5個內設機構，分別為辦公室、規劃財務科、待遇保障科、醫藥管理科和基金監管科，核定行政編制15名；市醫療保障信息中心核定事業編制9名。實有人員26名，其中：行政人員19名，事業人員7名；退休人員4人。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算583.11萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加3.78萬元，增長0.6%。其中：一般公共預算財政撥款收入583.11萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算583.11萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加3.78萬元，增長0.06%。其中：基本支出453.11萬元，占78%；項目支出130萬元，占22%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出20萬元，主要為醫療保障信息中心信息化建設支出；

5.社會保險和就業支出43.66萬元，主要為在職人員基本養老保險、工傷保險等社保支出；

6.衛生健康支出487.33萬元，主要為本單位人員經費、日常公共經費及在職人員基本醫保等；

7.住房保障支出32.12萬元，主要為在職人員住房公積金；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出583.11萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出453.11萬元，比2024年預算增加53.78萬元，增長13%，增長的主要原因是人員增加及職務晉升。

其中：人員經費支出403.83萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出49.28萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出130萬元，比2024年預算減少50萬元，下降28%，下降的主要原因是響應政府機關習慣過緊日子的提倡，壓減項目支出。其他運轉類項目1個，主要是醫療保障業務經費；特定目標類項目4個，主要是DRG支付方式改革項目經費、智慧醫保信息化建設資金、醫保宣傳經費、醫?；鸨O管資金（涉密項目不公開）。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算無增減變化情況。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算無增減變化情況，主要原因是2024、2025因公出國（境）費均為0萬元。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算無增長變化情況。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），相較2024年無增減變化情況。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.33萬元，11.81比2023年預算減少10.48萬元，下降89%，下降的主要原因是加強內部控制落實落細黨政機關過緊日子，增加線上培訓，縮減現場培訓次數。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.5萬元，比2024年預算增加0.5萬元，增長的主要原因是召開醫保工作會。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算111.83萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算增加47.88萬元，增長80%，增長的主要原因是項目支出有所增長。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額8.98萬元，其中：政府采購貨物預算8.98萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為30.62萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約5.98萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收968.97萬元，其中：衛生罰沒收入968.97萬元，主要是違法違規使用醫?；鹆P沒收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目5個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標19個、三級指標33個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市醫療保障局

2025年1月16日