天水市醫療保障局（匯總）

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：霍珍珍

財務負責人：劉響平

制 表：杜 翀

公開日期：2025年1月16日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市醫療保障局為市政府工作部門，其主要職責：（1）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準；制定全市醫療保險、生育保險、醫療救助等規范性文件，并組織實施和監督檢查。（2）負責全市醫療保障基金預決算及收支管理，擬訂并組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。（3）組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制；組織實施長期護理保險制度改革。（4）貫徹執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制；承擔醫保目錄準入相關工作。（5）貫徹執行藥品、醫用耗材價格政策；組織制定全市定點醫療機構醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制；建立價格信息監測和信息發布制度。（6）貫徹執行藥品、醫用耗材的集中采購政策并監督實施。（7）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫藥費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。（8）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設；組織實施異地就醫管理和費用結算政策；建立健全醫療保障關系轉移接續制度；開展醫療保障領域對外合作交流。（9）完成市委、市政府和省醫保局交辦的其他任務。（10）職能轉變。市醫保局應完善全市統一的城鄉居民基本醫療保險制度，貫徹落實城鄉居民大病保險政策；建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好地保障人民群眾就醫需求，減輕醫藥費用負擔。（11）與市衛生健康委員會的有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市醫療保障局于2019年2月底組建，為市政府工作部門，局機關內設5個科室，核定行政編制15名，實有人員19名。

下設2個中心，市醫療保障服務中心為正縣級參公全額撥款事業單位，核定編制36名，實有人員36名。市醫療保障信息中心為正科級全額撥款事業單位，核定編制9名，實有人員7名。

（二）參照公務員法管理單位

市醫療保障服務中心為正縣級參公全額撥款事業單位，核定編制36名，實有人員35名。

（三）所屬事業單位

市醫療保障信息中心為正科級全額撥款事業單位，核定編制9名，實有人員8名。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算1380.88萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少14.09萬元，下降0.01%。其中：一般公共預算財政撥款收入1380.88萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算1380.88萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少14.09萬元，下降0.01%。其中：基本支出1099.88萬元，占80%；項目支出281萬元，占20%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出20萬元，主要為醫療保障信息中心信息化建設支出；

5.社會保險和就業支出112.65萬元，主要為在職人員基本養老保險、工傷保險等社保支出；

6.醫療衛生與計劃生育支出1171.31萬元，主要為本部門人員經費、日常公共經費及在職人員基本醫保等；

7.住房保障支出76.92萬元，主要為在職人員住房公積金；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出1380.88萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1099.88萬元，比2024年預算增加57.91萬元，增長0.06%，增長的主要原因是人員增加及職務晉升。

其中：人員經費支出975.92萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出123.97萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出281萬元，比2024年預算減少72萬元，下降20%，下降的主要原因是響應政府機關習慣過緊日子的提倡，壓減項目支出。其他運轉類項目4個，主要是天水市醫療保障局醫療保障業務經費項目、2025年醫保經辦大廳窗口人員經費、2025醫療保障業務經費、2025年醫保經辦大廳運行費；特定目標類項目4個，主要是DRG支付方式改革項目經費、智慧醫保信息化建設資金、醫保宣傳經費、醫保基金監管資金（涉密項目不公開）。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算無增減變化情況。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算無增減變化情況，主要原因是2024、2025因公出國（境）費均為0萬元。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算無增長變化情況。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），相較2024年無增減變化情況。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費8.17萬元，比2024年預算減少18.51萬元，下降69%，下降的主要原因是加強內部控制落實落細黨政機關過緊日子，增加線上培訓，縮減現場培訓次數。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費1.5萬元，比2024年預算減少5.5萬元，下降79%，下降的主要原因是加強內部控制落實落細黨政機關過緊日子，增加線上會議，縮減會議次數。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算163.69萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加19.1萬元，增長13%，增長的主要原因是增加了項目支出。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額11.84萬元，其中：政府采購貨物預算11.84萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為82.17萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約5.98萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收968.97萬元，其中：衛生罰沒收入968.97萬元，主要是違法違規使用醫保基金罰沒收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目8個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標19個、三級指標33個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市醫療保障局

2025年1月16日