天水市紅十字會

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：張曉鵬

財務負責人：虎凱麗

制 表：王虎

公開日期：2025年1月13日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.開展備災;在自然災害和突發事件中，在政府統一領導下開展救災、救助、救護工作;

2.開展募捐救助工作;定期開展貧困家庭送溫暖活動;

3.普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護培訓，組織群眾參加現場救護;

4.參與、推動無償獻血;

5.開展非血緣關系捐獻造血干細胞的宣傳、登記和聯絡工作;

6.開展捐獻遺體、角膜等人體組織的宣傳、動員和登記工作;

7.組織紅十字會員、志愿者在社區開展紅十字人道主義服務;

8.宣傳《中華人民共和國紅十字會法》和《甘肅省紅十字會條例》等法律法規; 傳播紅十字“人道、博愛、奉獻”精神。

二、機構設置

天水市紅十字會是市委領導下的群團組織，是從事人道主義工作的社會救助團體，是黨和政府在人道領域的助手和聯系群眾的橋梁紐帶，為正縣級建制，參照公務員管理全額撥款的事業單位。2022年市委辦印發《天水市紅十字會職能配備、內設機構人員編制規定》，核定人員編制9名，實有工作人員9名，設辦公室、賑濟救護科2個內設科室。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算165.53萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加3.56萬元，增長2.19%。其中：一般公共預算財政撥款收入165.53萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算165.53萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加3.56萬元，增長2.19%。其中：基本支出153.53萬元，占92.75%；項目支出12萬元，占7.25%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出147.35萬元；

2.衛生健康支出7.26萬元；

3.住房保障支出10.92萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出165.53萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出165.53萬元，比2024年預算增加3.56萬元，增長2.19%，增長的主要原因是人員經費增加。

其中：人員經費支出135.73萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出17.8萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出12萬元，與2024年預算持平。其他運轉類項目1個，主要是2025年天水市紅十字會物資儲備和應急維修項目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.1萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算持平。

2.公務接待費0.1萬元，與2024年預算持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2024年預算持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.68萬元，比2024年預算增加0.02萬元，增長0.03%，增長的主要原因是相關培訓內容增多。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.1萬元，與2024年預算持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算8.55萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加0.05萬元，增長0.58%，增長的主要原因是與上年度統計口徑不一致。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額12萬元，其中：政府采購貨物預算8.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3.6萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為52.86萬元。其中：辦公用房48平方米，價值36.61萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市紅十字會

2025年1月13日