中共天水市委直屬機關(guān)工委

2025年部門預(yù)算公開情況說明

部門負責(zé)人：溫建平

財務(wù)負責(zé)人：王曉君

制 表：趙海偉

公開日期：2025年1月16日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表及項目績效目標(biāo)表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

中共天水市委直屬機關(guān)工作委員會是市委工作機關(guān)，為正處級。主要職責(zé)是：

（1）對市直機關(guān)基層黨組織（含直屬單位黨組織，下同）黨建工作進行研究和指導(dǎo)，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，及時向市委匯報市直機關(guān)黨的建設(shè)情況。

（2）指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

（3）指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織和黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。對黨員進行黨的基本理論、基本路線、方針政策和形勢教育。

（4）對市直機關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。

（5）對市直機關(guān)基層黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。

（6）指導(dǎo)各級黨組織加強基層組織建設(shè)，督促指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織按期換屆或組建黨委、總支、支部委員會，審批其組成人員。審批直屬黨總支、支部發(fā)展的新黨員。

（7）配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和部門黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，并向市委報告。

（8）指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，落實主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，對黨員干部特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部實施有效監(jiān)督。對黨員進行遵紀(jì)守法教育，檢查、處理黨組織和黨員違反黨紀(jì)問題，審批市直機關(guān)總支、支部對黨員違反黨紀(jì)的處理決定。

（9）了解掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)，協(xié)同有關(guān)部門做好市直機關(guān)工、青、婦等群團組織的工作。

（10）開展黨內(nèi)培訓(xùn)工作，有計劃、有重點的對黨組織負責(zé)人、黨務(wù)干部和黨員進行培訓(xùn)輪訓(xùn)。

（11）對下級機關(guān)黨的工作委員會和縣區(qū)黨（工）委黨的工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（12）完成市委交辦的其他任務(wù)。

現(xiàn)管理基層黨組織98個，黨員10200多名。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

市直機關(guān)工委隸屬于中共天水市委，正縣級財政全額撥款的行政單位，財務(wù)實行獨立核算，執(zhí)行行政單位會計制度。天水市機構(gòu)編制委員會核定我委編制數(shù)18人，實有人數(shù)21人，退休12人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、組織科、宣教科、效能監(jiān)督科、基層黨建科5個科室。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算305.09萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算減少88.76萬元，下降22.53%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入305.09萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算305.09萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算減少88.76萬元，下降22.53%。其中：基本支出305.09萬元，占100%；項目支出5萬元，占1.6%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出305.09萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出40.04萬元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.06萬元；

4.住房保障支出20.07萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出305.09萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2024年預(yù)算減少88.76萬元，增長/下降22.53%，下降的主要原因是2025年度編制人員減少，工資和辦公費用的相對減少造成。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出393.85萬元，其中：

人員經(jīng)費264.35萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費35.74萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出5萬元，與2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目持平，主要是市直機關(guān)黨建工作項目經(jīng)費。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預(yù)算無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元，與2024年預(yù)算無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與2024年預(yù)算無變化。

4.培訓(xùn)費1.26萬元，比2024年預(yù)算減少0.45萬元，下降26.3%，下降的主要原因是機關(guān)單位落實習(xí)慣過緊日子要求和人員編制減少。

5.會議費0萬元，與2024年預(yù)算無變化。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2025年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.55萬元，比2024年預(yù)算減少7.55萬元，下降31%，下降的主要原因是機關(guān)單位落實習(xí)慣過緊日子要求和人員編制減少。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額3.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.78萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為9.8萬元，均為辦公用家具和設(shè)備，其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備無。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

中共天水市委直屬機關(guān)工委

2025年1月16日