一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市九三學(xué)社由本級單位和0各二級單位組成。

（二）人員構(gòu)成情況

天水市九三學(xué)社行政編制 4 人，實有 3 人；事業(yè)編制0人，實有0人；工勤編制1人，實有1人；離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算56.9萬元，比上年68.1萬元減少11.2 萬元，其中：財政撥款56.9萬元，比上年68.1萬元減少11.2萬元；非稅收入0萬元，比上年0萬元增加0萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）基本支出預(yù)算 48.9萬元，占總支出預(yù)算的 85.9%，比上年減少 19.2萬元，其中：工資福利支出 27.8萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出15.6萬元，商品和服務(wù)支出5.5萬元。

（二）項目支出預(yù)算8.0萬元，比上年增加 8.0萬元，主要安排專項調(diào)研、精準(zhǔn)扶貧、三下鄉(xiāng)、新社員培訓(xùn)等支出。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

（一）“三公”經(jīng)費單位的范圍

天水市九三學(xué)社公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費開支單位包括本級和 0個二級單位。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算 2.3萬元，比2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算 2.0萬元增加0.3萬元。

1.公務(wù)接待費。2016年預(yù)算數(shù) 0.3萬元，比2015年預(yù)算數(shù)0萬元增加0.3萬元，因2015年公務(wù)接待費沒有單獨預(yù)算，包含在公用經(jīng)費中。

2.公務(wù)用車運行維護(hù)費。2016年預(yù)算數(shù) 2.0萬元，比2015年預(yù)算數(shù)2.0萬元增加0萬元。