一、部門職責(zé)

1.自覺(jué)接受并堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，擁護(hù)九三學(xué)社章程。認(rèn)真履行參政黨職能，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，充分發(fā)揮組織的群體功能，在中華人民共和國(guó)憲法許可的范圍內(nèi)開(kāi)展一切活動(dòng)；

2.加強(qiáng)與市政府對(duì)口聯(lián)系單位和市人大、市政協(xié)的聯(lián)系，積極參政、議政和民主監(jiān)督，為市委、市政府建言獻(xiàn)策；

3.維護(hù)會(huì)員與所聯(lián)系人士的合法權(quán)益和合理要求，調(diào)動(dòng)他們工作的積極性，教育會(huì)員發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，做好社會(huì)服務(wù)工作，努力為三個(gè)文明建設(shè)多作貢獻(xiàn)；

4.注重政治質(zhì)量，按組織發(fā)展路線及方針發(fā)展新會(huì)員，物色骨干會(huì)員，選拔和培養(yǎng)后備干部隊(duì)伍；

5.發(fā)揮會(huì)員和所聯(lián)系人士海外聯(lián)系廣的優(yōu)勢(shì)，為發(fā)展天水經(jīng)濟(jì)盡心盡職做出新的貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

九三學(xué)社天水市委員會(huì)是一級(jí)預(yù)算法人單位，本級(jí)單位一個(gè)。九三學(xué)社天水市委員會(huì)行政編制4人，實(shí)有1人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；工勤編制1人，實(shí)有1人；離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2018年九三學(xué)社天水市委員會(huì)預(yù)算收入54.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入54.28萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2018年九三學(xué)社天水市委員會(huì)支出預(yù)算54.28萬(wàn)元，其中：基本支出46.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元（其中：政府采購(gòu)預(yù)算0.92萬(wàn)元）

（一） 基本支出

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出54.28萬(wàn)元，與2017年50.98萬(wàn)元相比，增加3.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)率6.47%。主要原因是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、提標(biāo)政策，增加了公車補(bǔ)貼，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（二） 項(xiàng)目支出

2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，主要用于安排專項(xiàng)調(diào)研、精準(zhǔn)扶貧、三下鄉(xiāng)、新社員培訓(xùn)等支出。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

一般公共服務(wù)支出36.84萬(wàn)元,其中:本年財(cái)政撥款安排36.84萬(wàn)元,較2017年33.84增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%，主要原因是:1.根據(jù)政策規(guī)定提高了在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療保障支出1.83萬(wàn)元，較2017年1.82萬(wàn)元年增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.55 %。住房保障支出2.37萬(wàn)元，較2017年2.37萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0。社會(huì)保障和就業(yè)支出13.25萬(wàn)元，較2017年12.95增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32%。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）分項(xiàng)情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，較2017年增加0.15萬(wàn)元

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2017年無(wú)變化。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2017年無(wú)變化，主要原因:公務(wù)用車改革中將單位車輛上交天水市機(jī)關(guān)事務(wù)局，不再產(chǎn)生公務(wù)用車費(fèi)用。

5.培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元，較2017年0萬(wàn)元增加0.18萬(wàn)元。

6.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2017年無(wú)變化。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)2.03萬(wàn)元，較2017年4.44減少2.41萬(wàn)元，下降54.28%。

(二) 政府采購(gòu)情況

九三學(xué)社天水市委員會(huì)2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0.92萬(wàn)元，其 中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.92萬(wàn)元。

五、其他說(shuō)明事項(xiàng)

九三學(xué)社天水市委員會(huì)無(wú)政府性基金支出，所以部門預(yù)算公開(kāi)表中的政府性基金支出預(yù)算表為空表。

名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)：指市級(jí)財(cái)政用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)：指市級(jí)財(cái)政用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1.財(cái)政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算支出表

3.一般公共預(yù)算基本支出表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表