一、部門機構設置和人員情況

（一）部門機構設置

天水市工商聯為本級預算單位，無二級預算單位。

（二）人員構成情況

天水市工商聯行政編制10 人，實有10人；事業編制1人，實有 1人；工勤編制0人，實有0人；離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

二、收入預算說明

2016年收入預算 181.6萬元，比上年130 萬元增加51.6 萬元，其中：財政撥款181.6萬元，比上年130 萬元增加 51.6 萬元；無非稅收入。

三、支出預算說明

（一）基本支出預算 173.6萬元，占總支出預算的96 %，比上年增加 42.8萬元，其中：工資福利支出 75.5萬元，對個人和家庭補助支出 87萬元，商品和服務支出 11.1萬元。

（二）項目支出預算 8萬元，比上年增加2 萬元，主要安排省內外及本市非公有制企業會員調研、差費等支出。

四、“三公”經費預算財政撥款情況說明

（一）“三公”經費單位的范圍

天水市工商聯公務接待費、公務用車運行維護費開支單位包括本級和0個二級單位。

（二）“三公”經費財政撥款預算 2萬元，與2015年“三公”經費預算 2萬元持平。

1、公務接待費。2016年預算數0 萬元，與2015年預算數 0萬元持平。

2、公務用車運行維護費。2016年預算數2萬元，與2015年預算數2 萬元持平。

2016.04.6