一、 部門職責(zé)

天水市工商聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

工商聯(lián)工作是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。加強(qiáng)和改進(jìn)工商聯(lián)工作，是堅持和完善公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的基本經(jīng)濟(jì)制度的需要，是促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康 發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長的需要，是實現(xiàn)我市跨越式發(fā)展的需要。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市工商聯(lián)內(nèi)設(shè)綜合科和經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科

三、部門預(yù)算情況說明

（一）基本支出

2018年市工商聯(lián)預(yù)算收入181.72萬元，其中:一般公共服務(wù)支出87.17萬元，社會保障和就業(yè)支出82.31萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.82萬元，住房保障支出6.42萬元。

2018年市工商聯(lián)支出預(yù)算181.72萬元（基本支出173.72萬元，項目支出8萬元），其中一般公共預(yù)算支出87.17萬元與2017年108.04萬元相比，減少20.88萬元，減少19.32%。社會保障和就業(yè)支出82.31萬元與2017年81.06萬元相比，增加1.25萬元，增長1.54%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.82萬元與2017年7.36萬元相比，減少1.54萬元，減少20.92%。住房保障支出6.42萬元與2017年8.74萬元相比，減少2.33萬元，減少26.65%。其中政府采購預(yù)算支出5.84萬元。主要原因是落實機(jī)關(guān)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、和提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，及退休職工病逝人員經(jīng)費減少。

（二）項目支出

2018年項目支出8萬元與2017年8萬元比無變化。

（三）非稅收入

天水市工商聯(lián)無非稅收入

（四）政府支出功能分類指標(biāo)

1、一般公共預(yù)算支出87.16萬元與2017年108.04萬元相比，減少2088萬元，減少19.32%。2、社會保障和就業(yè)支出82.31萬元與2017年81.06萬元相比，增加1.25萬元，增長1.54%。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.82萬元與2017年7.36萬元相比，減少1.54萬元，減少20.92%。4、住房保障支出6.41萬元與2017年8.74萬元相比，減少2.33萬元，減少26.65%。主要原因是：根據(jù)政策落實機(jī)關(guān)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、和提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，及退休職工病逝人員經(jīng)費減少。

四、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等說明

（一）編制范圍

市工商聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費會議費共0.51萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費14.8萬元。

（二）分項情況

1、因公出國（境）費用0元。

2、公務(wù)接待費0.1萬元較2017年1萬相比減少09萬元。

3、培訓(xùn)費0.51萬元與2016年0.72萬元相比減少0.21萬元。

4、會議費用0元。

5、公務(wù)用車購置費0元，較2017年無變化。

6、機(jī)關(guān)運行費 14.8萬元，較2017年10.32相比增加4.48萬元，增長了43.41%

五、部門預(yù)算績效評價情況

2017年預(yù)算實行績效目標(biāo)管理的項目0個。

六、政府性基金支出

市工商聯(lián)無政府性基金支出。

七、政府采購預(yù)算

2018年市工商聯(lián)政府采購預(yù)算5.84萬元。

解釋

財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)：指市級財政用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業(yè)：指市級財政用于離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接費。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附表：天水市2017年部門預(yù)算公開表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費安排情況表

8.2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

10、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

附件：天水市工商聯(lián)2018年部門預(yù)算公開表

2018、01、25