按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；密切與會員的聯系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

二、機構設置

天水市工商聯內設綜合科和經濟聯絡科，現有職工11人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預算 177.51 萬元，比2020年收入預算171.56 萬元增加5.95 萬元，增長3.46 %。其中：2021年一般公共預算撥款 177.51 萬元,比2020年 一般公共預算撥款 171.56 萬元增加 5.95萬元，增長了3.46%，增加的原因是人員人員工資上漲，相應支出增加。結轉結余資金 0 萬元，比2020年 0 萬元增加0 萬元，無變化。

（二）全年支出

2021年支出預算 177.51 萬元，比2020年支出預算171.56萬元增加5.95 萬元，增長3.46 %。增加的原因是人員人員工資上漲，相應支出增加。

1、基本支出

2021年基本支出169.51 萬元，其中人員經費 157.47 萬元，公用經費 12.03 萬元。比2020年基本支出預算163.59萬元增加5.94 萬元，增長3.63 %，增長的主要原因是人員工資上漲，相應支出增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2021年項目支出8 萬元，比2020年預算8萬元無增減與2020預算持平。

2021年項目支出 8 萬元，其中：保障運轉經費（調研費）項目8 萬元，（用于差旅費及辦公經費不足）。

（三）政府支出功能分類指標

1、2021年一般公共服務支出127.93 萬元，比2020年一般公共服務支出123.82萬元，增加了4.11萬元，增長了3.31%，增長的主要原因是人員工資上漲，相應支出增加。

2、2021年社會保障和就業支出21.71 萬元，比2020年社會保障和就業支出29.28萬元，減少7.57萬元，下降了25.85%，下降原因是退休人員減少。

3、2021年衛生健康支出8.97萬元，比2020年衛生健康支出8.62萬元，增加了0.35萬元，增長了4.06%，增長的主要原因是人員工資上漲，相應支出增加。

4、2021年住房保障支出10.90萬元，比2020年9.84萬元，增加了1.06萬元，增長了10.77%，增長的主要原因是人員工資上漲，相應支出增加。

（四）非稅收入

2021年我單位無涉及非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2021年我單位無使用政府性基金預算撥款安排支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2021年三公經費預算 0.1 萬元，與2020年預算持平。其中：

1. 因公出國（境）費用 0萬元，與2020年預算持平無變化。

2. 2.公務接待費 0.1 萬元，與2020年預算持平。

3. 公務用車購置及運行維護費 0 萬元（其中：公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元）與2020年預算 0萬元，無增減。

（二）培訓費

2021年培訓費預算0.91 萬元，比2020年預算0.82萬元增加0.09萬元，增長了10.97%，增長的主要原因是人員工資上漲，相應支出增加。

（三）會議費

2021年會議費預算0萬元，與2020年預算持平無變化。

（四）機關運行費

機關運行費16.65 萬元，與2020年預算16.65萬元持平無變化。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2021年機關預算單位政府采購預算總額7.28萬元，其中：政府采購貨物預算7.28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元。

（二）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為9.7萬元。其中：單價20萬元以上通用設備0臺（套）。2021年擬采購固定資產約7.28萬元，主要包括:臺式電腦5臺、沙發1套、會議桌1張、椅子43把、復印機2臺、檔案柜3組、茶幾1張、傳真機2臺。

（三）部門績效評價進展情況：2021年預算中實行績效目標管理的項目1個。

（1）、項目基本信息：2021年預算中實行績效目標管理的項目1個，主要是專項業務經費，主要是調研費用于差旅費及辦公經費不足（包干經費）；涉及一般公共預算財政撥款8萬元。其中：組織自評項目1個，涉及8萬元，占部門預算安排總額的4.50%，

（2）、項目績效目標：培訓教育非公有制經濟認識，圍繞黨和政府的中心工作，圍繞民營經濟發展需要解決的問題開展調研培訓。通過業務工作調研提升工作水平。

（3）、預期主要效益：促進非公有制經濟健康發展和促進非公有制經濟人士健康成長，團結、服務、引導教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍，為我市經濟建設服務。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件1：2021年天水市工商聯部門預算公開表

附件2: 2021年天水市工商聯項目績效目標申報公開表

附件3: 2021年天水市工商聯部門整體支出績效目標公開表

2021.02.20