中國國民黨革命委員會天水市委員會

2016年部門預算說明

一、部門機構設置和人員情況

（一）部門機構設置

民革天水市委員會為獨一級立核算單位。

（二）人員構成情況

民革天水市委員會行政編制5人，實有3人；工勤編制1人，實有1人；離退休人員4人，其中：退休4人。

二、收入預算說明

2016年收入預算64.2萬元，比上年51萬元增加13.2萬元，增加20.56%，其中：財政撥款64.2萬元，比上年51萬元增加13.2萬元，增加20.56%。

三、支出預算說明

（一）基本支出預算56.2萬元，占總支出預算的87.5%，比上年增加13.2萬元，其中：工資福利支出26.5萬元，比上年19.9萬元增加6.6萬元，增加33.17%，原因是2015年工資調標。對個人和家庭補助支出24.5萬元，比上年18.4萬元增加6.1，增加33.15%，原因是2015年工資調標。商品和服務支出5.2萬元，比上年減少1.5萬元，減少22.39%，原因是辦公經費預算減少。

（二）項目支出預算8萬元，比上年增加 2萬元，增加33.33%，原因是調研經費提標，主要安排用于年度課題調研、調研差旅費、會議費等支出。

四、“三公”經費預算財政撥款情況說明

（一）“三公”經費單位的范圍

民革天水市委員會公務接待費、公務用車運行維護費開支單位包括本級單位。

（二）“三公”經費財政撥款預算2萬元，比2015年“三公”經費預算1.7萬元增加0.3萬元。

1、公務接待費。2016年預算數0.3萬元，比2015年預算數0萬元增加0.3萬元，原因是公務接待預算增加。

2、公務用車運行維護費。2016年預算數1.7萬元，比2015年預算數1.7萬元減少（或增加）0萬元。