中國國民黨革命委員會天水市委員會

2018年部門預算公開說明

一、部門職責

1、自覺接受并堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，擁護民革章程。認真履行參政黨職能，切實加強自身建設，充分發揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內開展一切活動；

2、加強與市政府對口聯系單位和市人大、市政協的聯系，積極參政議政和民主監督，為市委、市政府建言獻策；

3、維護黨員與所聯系人士的合法權益和合理要求，調動他們工作的積極性，發揮黨員優勢，做好社會服務工作，努力為三個文明建設多作貢獻；

4、注重政治質量，按組織發展路線及方針發展新黨員，物色骨干黨員，選拔和培養后備干部隊伍；

5、發揮黨員和所聯系人士海外聯系廣的優勢，為發展天水經濟盡心盡職做出新的貢獻。

二、機構設置

民革天水市委員會是一級預算法人單位，本級單位一個。民革天水市委員會行政編制6人，其中行政編制為5人，機關后勤服務事業編制1人，目前我單位實有職工4人；離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

三、部門預算情況說明

2018年預算收入72.60萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入72.60萬元，上年結轉2.007萬元。預算支出72.60萬元，

（一）基本支出

2018年一般公共預算財政撥款基本支出64.60萬元，與2016年63.88萬元相比，增加0.72萬元，增長1.11%。主要原因是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策，增加了公車補貼，調整與工資掛鉤的公用經費標準。

（二）項目支出

2018年項目支出8萬元，與2017年8萬元相比沒有變化。

（三）政府支出功能分類指標

一般公共服務支出43.78萬元,其中:上年結轉0萬元,本年財政撥款安排43.78萬元,較2017年43.78萬元增加0萬元，增長0%，與上年相比無變化。

社會保障和就業支出23.22萬元，較2017年22.51萬元增加0.71萬元,增長3.1%。主要原因是根據政策規定提高了職工工資標準;

醫療保障支出2.50萬元，較2017年2.49萬元增加0.01萬元，增長0.4%。

住房保障支出3.1萬元，較2017年3.1萬元增加0萬元，增長0%。

（四）政府采購情況

2018年政府采購預算3.86萬元，主要用于電腦日常耗材、文印打印及購買電腦等辦公用品。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

（一）編制范圍

2018年“三公”經費、培訓費、會議費共0.85萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元，較2017年沒有變化。

2.公務接待費0.6萬元，較2017年沒有變化。

3.公務用車購置費0萬元，較2017年無變化。

4.公務用車運行維護費0萬元，較2017年沒有變化，主要原因是公務用車改革中將單位車輛上交國庫，不再產生公務用車費用。

5.培訓費0.25萬元，較2017年沒有變化。

6.會議費0萬元，較2017年增加0萬元。

7.機關運行費用10.72萬元，較2017年7.73萬元增加2.99萬元，增加27.89%。

五、其他說明事項

民革天水市委員會無政府性基金支出，所以部門預算公開表中的政府性基金支出預算表為空表。

六、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

3.一般公共服務：指市級財政用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

4.社會保障和就業：指市級財政用于離退休人員的經費。

5.住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

6.住房公積金：指按照國家統一規定，依據確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

10.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

1.財政撥款收支總表

2.一般公共預算支出表

3.一般公共預算基本支出表

4.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

5.政府性基金預算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.國有資本經營預算支出表

10.一般公共預算機關運行經費表