按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；密切與會員的聯系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

二、機構設置

天水市工商聯內設綜合科和經濟聯絡科，現有職工11人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算 211.82 萬元，比2022年收入預算171.40萬元增加了40.42萬元，增加了23.58%。其中：2023年一般公共預算撥款 211.82 萬元,比2022年 一般公共預算撥款 171.40 萬元增加 40.42萬元，增加了23.58%，增加的原因是人員經費增加，相應支出增加。結轉結余資金 0 萬元，比2022年 0 萬元增加0 萬元，無變化。

（二）全年支出

2023年支出預算 211.82 萬元，比2022年支出預算171.40萬元增加40.42萬元，增加了23.58 %。增加的原因是人員經費增加，相應支出增加。

1、基本支出

2023年基本支出211.82 萬元，其中人員經費184.71 萬元，公用經費 27.11 萬元。比2022年基本支出預算163.40萬元增加48.42萬元，增加29.63 %，增加的主要原因是人員經費增加，相應支出增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出0 萬元，比2022年預算8萬元,減少了100%。減少原因：因財政困難取消項目預算。

（三）政府支出功能分類指標

1、2023年一般公共服務支出167.75 萬元，比2022年一般公共服務支出131.16 萬元，增加了36.59萬元，增長了27.89%，增長的主要原因是人員經費增加，相應支出增加。

2、2023年社會保障和就業支出23.38萬元，比2022年社會保障和就業支出21.19 萬元，增加2.19萬元，增加了10.33%，增加原因是人員經費增加，相應支出增加。

3、2023年衛生健康支出9.66萬元，比2022年衛生健康支出8.66萬元，增加了1萬元，增加了11.54%，增加的主要原因是人員經費增加，相應支出增加。

4、2023年住房保障支出11.03萬元，比2022年10.39萬元，增加了0.64萬元，增加了6.16%，增加的主要原因是人員經費增加，相應支出增加。

（四）非稅收入

2023年我單位無涉及非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2023年我單位無使用政府性基金預算撥款安排支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算0萬元，與2022年預算0.1萬元比減少0.1萬元。其中：

1. 因公出國（境）費用 0萬元，比2022年0萬元無增減。

2.公務接待費 0 萬元，與2022年比減少0.1萬元。

3.公務用車購置及運行維護費 0 萬元（其中：公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元）與2022年預算 0萬元，無增減。

（二）培訓費

2023年培訓費預算1.38 萬元，比2022年預算0.88 萬元增加0.5萬元，增加了56.82%，增加的主要原因是人員經費增加，相應支出增加。

（三）會議費

2023年會議費預算0萬元，與2022年預算持平無變化。

（四）機關運行費

機關運行費27.11 萬元，與2022年預算12.59萬元增加14.52萬元，增加了115.33%。增加的原因是人員工資增加，相應支出增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年機關預算單位政府采購預算總額4.06萬元，其中：政府采購貨物預算4.06萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元。

（二）國有資產占用情況

上年末固定資產原值金額為11.28萬元。其中：單價20萬元以上通用設備0臺（套）。2023年擬采購固定資產約4.06萬元，主要包括:電腦、打印機、電腦、打印機耗材、打印紙、等。

（三）部門績效評價進展情況：2023年預算中實行績效目標管理的項目0個。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件1：2023年天水市工商聯部門預算公開表

甘肅省天水市工商業聯合會

2023年1月9日