民建天水市委員會

2017年預算公開說明

一、部門職責

1、自覺接受并堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，擁護民建章程。認真履行參政黨職能，切實加強自身建設，充分發揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內開展一切活動；

2、加強與市政府對口聯系單位和市人大、市政協的聯系，積極參政、議政和民主監督，為市委、市政府建言獻策；

3、維護會員與所聯系人士的合法權益和合理要求，調動他們工作的積極性，教育會員發揮優勢，做好社會服務工作，努力為三個文明建設多作貢獻；

4、注重政治質量，按組織發展路線及方針發展新會員，物色骨干會員，選拔和培養后備干部隊伍；

5、發揮會員和所聯系人士海外聯系廣的優勢，為發展天水經濟盡心盡職做出新的貢獻。

二、機構設置

民建天水市委員會是一級預算法人單位，本級單位一個。民建天水市委員會行政編制6人，實有 5人；離退休人員3 人，其中：離休0人，退休3人。

三、部門預算情況說明

2017年預算收入89.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入89.02萬元，上年結轉0.06萬元。預算支出89.02萬元，

（一）基本支出

2017年一般公共預算財政撥款基本支出89.02萬元，與2016年72.1萬元相比，增加16.92萬元，增長22%。主要原因是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策，新增調入人員，增加了公車補貼，調整與工資掛鉤的公用經費標準。

（二）政府支出功能分類指標

一般公共服務支出63.92萬元,其中:上年結轉0.06萬元,本年財政撥款安排63.92萬元,較2016年50.2萬元增加13.72萬元，增長21%，主要原因是:1.根據政策規定提高了在職職工工資標準、新增調入人員;

社會保障和就業支出17.39萬元，較2016年增加0.59萬元,增長3.3%。

醫療保障支出3.28萬元，較2016年增加1.58萬元，增長48 %。

住房保障支出4.43萬元，較2016年增加 1.03萬元，增長 23 %。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

（一）編制范圍

2016年“三公”經費、培訓費、會議費共2萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元，較2016年沒有變化。

2.公務接待費0萬元，較2016年沒有變化。

3.公務用車購置費0萬元，較2016年無變化。

4.公務用車運行維護費0萬元，較2016年減少2萬元，主要原因是公務用車改革中將單位車輛上交國庫，不再產生公務用車費用。

5.培訓費0.45萬元，較2016年增加0.25萬元，增長 55%。

6.會議費0.5萬元，較2016年增加0.5萬元，增長率100%。

7.機關運行費用10.8萬元，較2016年減少0.75萬元，下降率7%。

五、政府采購預算

2017年度本單位無政府采購預算

六、其他說明事項

民建天水市委員會無政府性基金支出，所以部門預算公開表中的政府性基金支出預算表為空表。

名詞解釋：

財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務：指省財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指省財政廳用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

附件：2017年民建天水市委員會部門預算公開表