中國民主促進(jìn)會天水市委員會2016年部門預(yù)算公開說明

一、部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置

中國民主促進(jìn)會天水市委員會為一級預(yù)算單位。

（二）人員構(gòu)成情況

中國民主促進(jìn)會天水市委員會行政編制 6 人，實有 5 人；工勤編制 1 人，實有 0 人；退休 3 人。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算 63.5 萬元，比上年55.5萬元增加8萬元，其中：財政撥款63.5萬元，比上年 55.5萬元增加8 萬元；非稅收入0萬元，比上年0萬元增加0萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）基本支出預(yù)算66 萬元，占總支出預(yù)算的89 %，比上年增加 11 萬元，其中：工資福利支出 37.7 萬元，對個人和家庭補助支出 22.5 萬元，商品和服務(wù)支出 13.9 萬元。

（二）項目支出預(yù)算 8萬元，比上年增加 8萬元。主要用于調(diào)研經(jīng)費、會議費。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

（一）“三公”經(jīng)費單位的范圍

天水市民主促進(jìn)委員會公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費開支單位只包括本級一個單位

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算 1.3 萬元，比2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算 2 萬元減少0.7 萬元。

1、公務(wù)接待費。2016年預(yù)算數(shù) 0萬元，比2015年預(yù)算數(shù) 0 萬元。2、公務(wù)用車運行維護(hù)費。2016年預(yù)算數(shù) 1.3萬元，比2015年預(yù)算數(shù) 2 萬元減少 0.7 萬元。