中國民主促進會天水市委員會2017年部門預算公開說明

一、部門職責

圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，以促進發展為第一要務，充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發揮參政黨作用，在推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展的過程中作出應有的貢獻。

二、機構設置

我單位是行政一級財政全額供給正縣級單位，經編制部門批準編制為6名，其中行政編制為5人，機關后勤服務事業編制1人。目前我單位實有在職人員5名，退休人員4名。

三、部門預算情況說明

2017年天水市民主促進委員會 預算收入86.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入86.26萬元，上年結轉0萬元。預算支出86.26萬元。

（一）基本支出

2017年天水市民主促進委員會一般公共預算財政撥款基本支出78.26萬元，與2016年63.5萬元相比，增加14.76萬元，增長18.8%。主要原因是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、退休費提標政策，調整與工資掛鉤的公用經費標準和新增1名人員工資。

（二）項目支出

2017年天水市民主促進委員會項目支出8萬元，與2016年持平。主要用調研和會議培訓。

（三）政府支出功能分類指標

一般公共服務支出86.26萬元，其中：上年結轉0萬元，本年財政撥款安排86.26萬元，與2016年74萬元相比，增加12.26萬元，增長14.2%，主要原因是根據政策規定提高了在職職工工資標準、新增交通補貼和新增人員工資。

社會保障和就業支出29.96萬元，較2016年增加11.46萬元，增加30.4%。主要原因是新增1名退休干部。

醫療保障支出2.97萬元，較2016年增加0.7萬元，增長28.3%。

住房保障支出3.6萬元，較2016年增加0.72萬元，增長8.6%。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費等重要事項說明

（一）編制范圍

天水市民主促進委員會 2016年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級，共0.68萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。

2.公務接待費0.2萬元。較2016年無變化。預計接待4批次，40人次。

3.公務用車購置費0萬元，較2016年無變化。

4.公務用車運行維護費0萬元，較2016年減少2萬元。主要原因是公務用車改革擬將現有1輛公車收回。

5.培訓費0.28萬元，較2016年減少1.萬元。

6.會議費0.2萬元，較2016年無變化。

7機關運行經費9.19萬元，較2016年減少1.8萬元，下降率16.4%。

(三) 政府采購情況

天水市民主促進委員會2017年政府采購預算0萬元，五、政府性基金支出情況

天水市民主促進委員會無政府性基金支出。

六、國有資本經營預算資金情況

天水市民主促進委員會無國有資本經營預算支出。

附表：

1.財政撥款收支總表

2.一般公共預算支出情況表

3.一般公共預算基本支出情況表

4.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

5.政府性基金預算支出表

6.部門收支總體情況表

7.部門收入總體情況表

8.部門支出總體情況表

9.國有資本經營預算支出表

10一般公共預算機關運行經費

名詞解釋：

財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務：指省財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指省財政廳用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。