中國民主促進會天水市委員會2018年部門預算公開說明

一、部門職責

圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，以促進發展為第一要務，充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發揮參政黨作用，在推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展的過程中作出應有的貢獻。

二、機構設置

我單位是行政一級財政全額供給正縣級單位，經編制部門批準編制為6名，其中行政編制為5人，機關后勤服務事業編制1人。目前我單位實有在職人員5名，退休人員3名。

三、部門預算情況說明

2018年天水市民主促進委員會 預算收入74.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入74.67萬元，上年結轉0萬元。預算支出74.67萬元。

（一）基本支出2018年天水市民主促進委員會一般公共預算財政撥款基本支出74.67萬元，與2017年86.26萬元相比，減少11.59萬元，降低31.43%。主要原因是機關一人退休、一人調離、一名退休人員去世及公用經費因公車改革公車維護費沒有費用降低了。

（二）項目支出

2018年天水市民主促進委員會項目支出8萬元，與2017年持平。主要用調研和會議培訓。

（三）政府支出功能分類指標

一般公共服務支出74.67萬元，其中：上年結轉0萬元，本年財政撥款安排74.67萬元，與2017年86.26萬元相比，減少11.59萬元，降低31.43 %，主要原因是主要原因是機關一人退休、一人調離、及公用經費因公車改革公車維護費沒有費用降低了。

社會保障和就業支出18.94萬元，較2017年減少11.02萬元，降低36.78%。主要原因是1名退休干部去世。

醫療保障支出2.76萬元，較2017年減少0.21萬元，降低7%。

住房保障支出3.61萬元，較2017年增加0.01萬元，增長2%。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費等重要事項說明

（一）編制范圍

天水市民主促進委員會 2017年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級，共0.55萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。

2.公務接待費0萬元。較2017年無變化。

3.公務用車購置費0萬元，較2017年無變化。

4.公務用車運行維護費0.0萬元，較2017年減少0.5萬元。主要原因是公務用車改革擬將現有1輛公車收回。

5.培訓費0.2萬元，較2017年增加0.2萬元。

6.會議費0.28萬元，較2017年增加0.28萬元。

7機關運行經費10.68萬元，較2017年增加1.5萬元，增長16.3%。

(三) 政府采購情況

天水市民主促進委員會2018年政府采購預算5.85萬元

五、政府性基金支出情況

天水市民主促進委員會無政府性基金支出。

六、國有資本經營預算資金情況

天水市民主促進委員會無國有資本經營預算支出。

附表：

1.財政撥款收支總表

2.一般公共預算支出情況表

3.一般公共預算基本支出情況表

4.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

5.政府性基金預算支出表

6.部門收支總體情況表

7.部門收入總體情況表

8.部門支出總體情況表

9.國有資本經營預算支出表

10一般公共預算機關運行經費

名詞解釋：

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務：指市財政用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市財政用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。