中共天水市委統戰部

2021年部門預算公開說明

公開時間：2021-3-12

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規，向市委全面反映統一戰線情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議，組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實，檢查執行情況，協調統一戰線各方面關系。

2.負責聯系民主黨派,牽頭協調無黨派人士工作,研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策,支持民主黨派和無黨派人士履行職責,發揮作用,支持,幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設.

3.調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議,聯系黨外知識分子代表人士.

4.貫徹落實黨的民族宗教工作方針,研究擬訂民族宗教工作的政策和重大措施,協調處理民族宗教工作中的重大問題,根據分工做好少數民族干部工作,領導市民族宗教事務委員會,全面促進民族事業發展.保護公民宗教信仰自身和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,抵御境外利用宗教進行滲透,引導各宗教堅持中國化方向,鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線.

5.調查研究非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議,團結,服務,引導,教育非公有制經濟人士,開展思想政策工作.

6.貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂僑務工作政策和規劃并組織協調,督促檢查落實,調查研究僑情和僑務工作情況,管理任務行政事務,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳,文化交流,華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權益.

7.聯系臺灣有關團體及人士,負責聯系臺灣統左派組織的工作；開展海外反“獨”促統工作。會同有關部門做好臺胞、臺屬工作，推動臺胞回祖國大陸定居政策的落實；聯系、指導、協調各民主黨派市委會、市工商聯和統戰系統有關團體的對臺統戰工作。

8.負責黨外代表人士在人大,政協安排的有關工作,會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作,協助民主黨派做好干部管理工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難.

9.指導縣區委統一戰線工作,協助管理縣區委統戰部部長,負責縣區委統戰負責人培訓工作;協調市政府有關部門統一戰線工作,協助做好民族宗教等工作部門領導班子成員推薦工作;領導工商聯黨組,指導工商聯工作;做好有關統戰團體管理工作;指導和管理市社會主義學院工作.

10.負責開展統一戰線宣傳工作.

11.完成市委和省委統戰部交辦的其他任務.

二、機構設置

統戰部內設辦公室、干部科、政策法規科、民主黨派工作科、民族宗教科、對臺統戰科、非公有制經濟工作科、新的社會階層人士統戰科、僑務科、統戰事務服務中心等10個科室。

現核定編制32人，其中行政編制24名，工勤4名，事業4名。目前單位在職人員31人，退休人員6人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預算598.76萬元，比2020年590.37萬元增加8.39萬元，增長1.42%。其中：一般公共預算撥款598.76萬元,比2020年590.37萬元增加8.39萬元，增加的原因是定期增資;結轉結余資金0萬元，比2020年 萬元增加 萬元，增加的原因是；……

（二）全年支出

2021年支出預算598.76萬元，比2020年預算增加8.39萬元，增長1.42%。

1、基本支出

2021年基本支出423.56萬元，其中人員經費359.71萬元，公用經費63.86萬元。比2020年預算增加7.89萬元，增長1.9 %，增長人員定期增資。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2021年項目支出175.2萬元，比2020年預算增加0.5 萬元，增長0.3%，增長人員待遇提高.

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2021年項目支出175.2萬元，其中：專項工作費20 萬元，黨外知識分子工作經費5萬元,宗教界人士生活補助費120.2萬元,臺聯、僑聯、新聯工作經費5萬元，涉臺教育經費5萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務506.05萬元。

2、社會保障和就業支出43.75萬元。

3、衛生健康支出20.72萬元。

4、住房保障支出28.25萬元。

（四）非稅收入

2021年本部門計劃征收 萬元，主要是①……②……

（無非稅收入預算：2021年xx單位無非稅收入）。

(五)政府性基金預算支出

2021年政府性基金預算安排 萬元。主要安排……（無政府性基金預算：2021年xx單位無政府性基金預算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2021年三公經費預算1萬元，比2020年減少1.2萬元。其中：

1.因公出國（境）費用 萬元，比2020年預算增減 萬元，增長/下降的主要原因是……

2.公務接待費1萬元，比2020年預算增減1.2萬元，下降的主要原因是壓減接待費。

3.公務用車購置及運行維護費 萬元（其中：公務用車購置 萬元，公務用車運行維護費 萬元），比2020年預算增減 萬元，增長/下降的主要原因是……

（二）培訓費

培訓費9.35萬元，比2020年預算減0.83萬元，增長/下降的主要原因是壓減培訓。

（三）會議費

會議費14.7萬元，比2020年預算增4.8萬元，增長的主要原因是工作任務加大。

（四）機關運行費

機關運行費70.63萬元，比2020年預算增2.5萬元，增長工作任務量加大。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2021年擬采購辦公用品10.03萬元。

（二）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為54.9萬元。通用設備31.55萬元；家具、用具、裝具及動植物23.35萬元。

（三）部門績效評價進展情況（無績效評價項目的：2021年預算中實行績效目標管理的項目0個）

1、宗教人士活動費：

①項目概況：2021年預算120.2萬元。宗教人士是黨和政府做好宗教工作的力量基礎，是團結引導信教群眾的橋梁和紐帶。發放宗教界人士生活補助費，是認真貫徹省委辦發[2009]39號文件精神，是黨和政府的一項惠民政策，解決宗教界人士生活問題是培養宗教界人士愛國愛教、遵紀守法、構建和諧宗教的有效載體。

②實施計劃：一是自然減員、自行流向外地或其他情況需要調整的，及時發現，及時匯報，及時調整。二是按季度按時撥到享受補助的宗教界人士銀行卡中。

③項目總目標：宗教人士是黨和政府做好宗教工作的力量基礎，是團結引導信教群眾的橋梁和紐帶。發放宗教界人士生活補助費，是認真貫徹省委辦發[2009]39號文件精神，是黨和政府的一項惠民政策，解決宗教界人士生活問題是培養宗教界人士愛國愛教、遵紀守法、構建和諧宗教的有效載體。

④預期主要經濟、社會和生態效益：團結引導信教群眾愛國愛教、遵紀守法、構建和諧宗教，滿意度95%以上，維護社會穩定。

2、專項工作經費:

①項目概況：2021年預算20萬元。新時期統一戰線是健全社會主義民主和社會主義法制所必需的，新時期統一戰線包括各階層、各黨派和各社會集團，社會主義民主沒有他們的參加，不可能真正實現。在社會主義條件下，統一戰線廣大成員在根本利益一致前提下存在著具體利益矛盾，隨著改革的深入，還會出現新的沖突和矛盾，這就需要充分發揮統一戰線的功能，協調關系，化解矛盾。

②實施計劃：一是突出政治交接，鞏固和發展黨與民主黨派團結合作的良好政治局面，協助民主黨派和工商聯加強自身建設。二是切實做好民族宗教工作，為加強團結、維護穩定、促進發展作出新的貢獻。三是加強私營企業主等新的社會階層的統戰工作，培養一支優秀的建設者隊伍，促進全市非公有制經濟快速健康發展。四是做好黨外知識分子工作，充分發揮黨外知識分子的重要作用。五是做好黨外人士的安排，加強統一戰線兩支干部隊伍建設。

③項目總目標：以貫徹學習習近平總書記的精神為主線，以我市全面建設小康社會服務為目標，圍繞中心，服務大局，突出重點，打好基礎，加強調研，健全機制，維護穩定，促進發展，全面推進各個領域的統戰工作。

④預期主要經濟、社會和生態效益：提高各階層統戰人士的教育培訓，滿意度95%以上。

3、黨外知識分子工作經費:

①項目概況：2021年預算5萬元。重點要在理解黨外知識分子工作的戰略性、基礎性、開創性上下功夫，深刻認識黨外知識分子工作事關黨和國家事業發展大局。事關統一戰線的鞏固發展，是統一戰線工作新的增長點和著力點。黨把黨外知識分子作為統戰對象，是為了加強與黨外的聯盟，鞏固和發展新時期的愛國統一戰線，更好地調動黨外知識分子的積極性，更充分地發揮他們在現代化建設中的重要作用。

②實施計劃：一是以開展主體活動、突出典型帶動為著力點，充分調動黨外知識分子的積極性和創造性。二是做好黨外知識分子基本情況的模底工作。三是進行專題調研，為經濟發展建言獻策。

③項目總目標：堅持大團結大聯合主題，堅持正確處理一致性和多樣性關系的方針，堅持統籌協調、分類實施的原則，以強化思想政治引導為主線，以加強代表人士隊伍建設訪為重點，以發揮優勢作用為目標，創新思路舉措，完善機制方法，充分調動積極因素，努力化解消極因素，引導廣大無黨派人士、黨外知識分子積極投身中國特色社會主義事業，匯聚正能量，共筑中國夢。

④預期主要經濟、社會和生態效益：提高黨外人士的凝聚力，滿意度95%以上。

4、涉臺教育經費:

①項目概況：2021年預算5萬元。面向社會各界、各階層，開展以加深對當前兩岸關系的發展變化和黨的對臺方針政策以及國家涉臺法律、法規等的認識理解，加強對臺灣同胞的歷史由來、發展變化等的學習把握，進一步增強完成祖國和平統一大業的責任感使命感為目的涉臺教育工作，有著十分重要的戰略意義。

②實施計劃：結合愛國主義、民族精神教育，通過引導群眾走進臺灣歷史、關心臺海時事，了解統一政策等教育活動，培養群眾愛祖國、愛寶島，盼統一的情感，提高涉臺教育的深度與廣度。

③項目總目標：充分發揮對臺工作的區位和人文優勢，以新聞媒體、各類學校、窗口單位、各種經濟文化交流活動等為載體，廣泛深入地開展涉臺教育工作，逐步形成了各級領導高度重視，各有關部門和學校緊密配合，涉臺教育進機關、進學校、進社區的良好局面，使廣大干部群眾進一步加深了對臺灣問題的認識，增強了早實實現祖國完全統一的責任感和使命感，取得了良好的成效。

④預期主要經濟、社會和生態效益：提高涉臺教育的深度與廣度，滿意度95%以上。

5、臺聯、僑聯、新聯經費:

①項目概況：2021年預算5萬元。兩岸關系和平進入了鞏固深化期，兩岸大交流局面已經形成，我們將繼續牢固把握兩岸關系和平發展的主題，秉承“群策群力，資源共享，創立品牌，合作共贏”的工作理念，積極創新，整合資源，不斷拓展外延，深化內涵，強化自身建設，加大工作力度，提升服務能力，努力增強市臺聯的影響力、凝聚力和貢獻力。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹習近平總書記關于群團工作和僑務工作的重要論述，著力擴大僑聯組織覆蓋面，最大限度地團結歸僑僑眷和海外僑胞，最大限度地發揮歸僑僑眷和海外僑胞的獨特優勢，為實現中華民族偉大復興的中夢做出應有貢獻。用于新的社會階層聯誼會日常工作經費。

②實施計劃：多宣傳、多溝通、多走訪調研；及時穩妥處理各項涉臺工作；有效指導市縣區臺聯工作；6月預算執行率達到50%，12月預算執行率達到100%。。

③項目總目標：認真貫徹“和平統一，一國兩制”方針，調動各個方面的積極性，進一步做好臺灣人民的工作，要進一步拓展我市與臺灣經濟合作的渠道，推進具有我市優勢和特色的項目入臺交流，積極探索對臺經貿合作的新領域、新渠道，擴大天水的臺灣島內的影響。

④對臺宣傳力度成效顯著；認真開展了臺胞臺屬的接待工作，各項涉臺事務穩妥處理；召開了海聯會召開，和一大批天水籍知名人士取得了聯系，并吸納他們擔任市政協委員、海聯會副會長。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

……

附件：中共天水市委統戰部2021年部門預算公開表