農工黨天水市委員會2016年部門預算說明

一、部門機構設置和人員情況

(一)部門機構設置

天水市農工黨由本級單位和0個二級單位組成。

(二)人員構成情況

天水市農工黨行政編制3人，實有2人;事業編制0人，實有0人;工勤編制1人，實有0人;

二、收入預算說明

2016年收入預算27萬元，比上年26.4萬元增加0.6萬元，其中:財政撥款27萬元，比上年26.4萬元增加0.6萬元;非稅收入0萬元，比上年0萬元增加0萬元。

三、支出預算說明

(一)基本支出預算24.8萬元，占總支出預算的%，其中:工資福利支出13.3萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務支出11.5萬元。

(二)項目支出預算8萬元，比上年增加2萬元，主要安排專項調研、三下鄉、黨員培訓等支出。

四、“三公”經費預算財政撥款情況說明

(一)“三公”經費單位的范圍

天水市農工公務接待費、公務用車運行維護費開支單位包括本級和0個二級單位。

(二)“三公”經費財政撥款預算2萬元，比2015年“三公”經費預算1.7萬元增加0.3萬元。

1、因2015年公務接待費沒有單獨預算，包含在公用經費中。

2、公務用車運行維護費。2016年預算數2萬元，比2015年預算數2萬元減少(或增加0萬元。