農工黨天水市委員會2017年部門預算說明

一、部門職責

1、自覺接受并堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，擁護農工黨章程。認真履行參政黨職能，切實加強自身建設，充分發揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內開展一切活動；

2、加強與市政府對口聯系單位和市人大、市政協的聯系，積極參政、議政和民主監督，為市委、市政府建言獻策；

3、維護會員與所聯系人士的合法權益和合理要求，調動他們工作的積極性，教育會員發揮優勢，做好社會服務工作，努力為三個文明建設多作貢獻；

4、注重政治質量，按組織發展路線及方針發展新會員，物色骨干會員，選拔和培養后備干部隊伍；

5、發揮會員和所聯系人士海外聯系廣的優勢，為發展天水經濟盡心盡職做出新的貢獻。

二、機構設置

農工黨天水市委員會是一級預算法人單位，本級單位一個。農工黨天水市委員會行政編制4人，實有2人；事業編制0人，實有人數0人；工勤編制1人，實有0人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

三、部門預算情況說明

2017年預算收入38.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入38.75萬元，預算支出38.75萬元，

（一）基本支出

2017年一般公共預算財政撥款基本支出38.75萬元，與2016年27萬元相比，增加11.75萬元，增長43%。主要原因是落實機關事業單位職工工資、提標政策，增加了公車補貼，調整與工資掛鉤的公用經費標準。

（二）政府支出功能分類指標

一般公共服務支出34.93萬元,其中:本年財政撥款安排34.93萬元,較2016年24.8萬元增加10.13萬元，增長29%，主要原因是:1.根據政策規定提高了在職職工工資標準、

醫療保障支出1.53萬元，較2016年增加0.7萬元，增長45 %。

住房保障支出2.30萬元，較2016年增加 1.5萬元，增長 65 %。

項目支出預算8.0萬元，主要安排專項調研、精準扶貧、三下鄉、新社員培訓等支出。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

（一）編制范圍

2017年“三公”經費、培訓費、會議費共0.18萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元，較2016年沒有變化。

2.公務接待費0萬元，較2016年沒有變化。

3.公務用車購置費0萬元，較2016年無變化。

4.公務用車運行維護費0萬元，較2016年減少1.7萬元，主要原因是公務用車改革中將單位車輛上交國庫，不再產生公務用車費用。

5.培訓費0.18萬元，較2016年0.15萬元增加了0.03萬元，主要是新黨員培訓增加。

6.會議費0萬元，較2016年無變化。

7.機關運行費用6.14萬元

五、其他說明事項

農工黨天水市委員會無政府性基金支出，所以部門預算公開表中的政府性基金支出預算表為空表。