農(nóng)工黨天水市委員會2018年部門預(yù)算說明

一、部門職責

1、自覺接受并堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，擁護農(nóng)工黨章程。認真履行參政黨職能，切實加強自身建設(shè)，充分發(fā)揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內(nèi)開展一切活動；

2、加強與市政府對口聯(lián)系單位和市人大、市政協(xié)的聯(lián)系，積極參政、議政和民主監(jiān)督，為市委、市政府建言獻策；

3、維護黨員與所聯(lián)系人士的合法權(quán)益和合理要求，調(diào)動他們工作的積極性，教育會員發(fā)揮優(yōu)勢，做好社會服務(wù)工作，努力為三個文明建設(shè)多作貢獻；

4、注重政治質(zhì)量，按組織發(fā)展路線及方針發(fā)展新會員，物色骨干會員，選拔和培養(yǎng)后備干部隊伍；

5、發(fā)揮黨員和所聯(lián)系人士海外聯(lián)系廣的優(yōu)勢，為發(fā)展天水經(jīng)濟盡心盡職做出新的貢獻。

二、機構(gòu)設(shè)置

農(nóng)工黨天水市委員會是一級預(yù)算法人單位，本級單位一個。農(nóng)工黨天水市委員會行政編制3人，實有4人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；工勤編制1人，實有0人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

三、部門預(yù)算情況說明

2018年中國農(nóng)工黨天水市委員會預(yù)算收入45.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入45.89萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，非稅收入0萬元。

2018年中國農(nóng)工黨天水市委員會支出預(yù)算45.89萬元，其中：基本支出37.89萬元，項目支出8萬元（其中：政府采購預(yù)算0.76萬元）

（一） 基本支出

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出45.89萬元，與2017年38.75萬元相比，增加7.14萬元，增長率18%。主要原因是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資、提標政策，增加了公車補貼，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費標準。

（二） 項目支出

2018年部門預(yù)算項目支出8萬元，主要用于安排專項調(diào)研、精準扶貧、三下鄉(xiāng)、新黨員培訓(xùn)等支出。

（三）政府支出功能分類指標

一般公共服務(wù)支出41.18萬元,其中:本年財政撥款安排41.18萬元,較2017年34.93增加6.25萬元，增長18%，主要原因是:1.根據(jù)政策規(guī)定提高了在職職工工資標準、

醫(yī)療保障支出1.88萬元，較2017年1.53萬元年增加0.35萬元，增長22.88 %。

住房保障支出2.82萬元，較2017年2.30萬元增加0.52萬元，增長22.61%。

四、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費、機關(guān)運行費等重要事項說明

（一）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。

2.公務(wù)接待費0.26萬元。

3.公務(wù)用車購置費0萬元，較2017年無變化。

4.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較2017年無變化，主要原因:公務(wù)用車改革中將單位車輛上交天水市機關(guān)事務(wù)局，不再產(chǎn)生公務(wù)用車費用。

5.培訓(xùn)費0.21萬元，較2017年0.18萬元增加0.03萬元，增加16.67 %。

6.會議費0萬元，較2017年無變化。

7.機關(guān)運行費2.71萬元，較2017年6.14減少3.43萬元，下降55.86%。

(二) 政府采購情況

中國農(nóng)工黨天水市委員會2018年政府采購預(yù)算總額 0.76萬元，其 中：政府采購貨物預(yù)算0.76萬元。

五、其他說明事項

農(nóng)工黨天水市委員會無政府性基金支出，所以部門預(yù)算公開表中的政府性基金支出預(yù)算表為空表。

名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)：指市級財政用于保障機構(gòu)正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業(yè)：指市級財政用于離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。