甘肅省天水市工商業聯合會

2024年部門預算公開情況說明

部門負責人：韓廣文

財務負責人：李怡

制 表：賈永強

公 開 日 期： 2024年1月12日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2024年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；密切與會員的聯系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市工商聯屬行政機構，內設綜合科和經濟聯絡科，現有職工11人。

（二）參照公務員法管理單位

......

（三）所屬事業單位

......

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算195.81萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少16.01萬元，下降7.56%。其中：一般公共預算財政撥款收入195.81萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算195.81萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少16.01萬元，下降7.56%。其中：基本支出195.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1. 一般公共服務支出146.58萬元；

2. 社會保障和就業支出25.64萬元

3. 醫療衛生與計劃生育支出10.40萬元

4. 住房保障支出13.20萬元

5.公共安全支出0萬元；

6.教育支出0萬元；

7.科學技術支出0萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出195.81萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年減少16.01萬元，下降7.56%，下降的主要原因是人員減少（2023年9月份調出1人）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出195.81萬元，其中：

人員經費172.19萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費23.62萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因：因財政困難取消我單位項目。共包含0個項目，其中項目預算0萬元，項目預算0萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

4.培訓費0.84萬元，比2023年預算減少0.54萬元，下降39.13%，下降的主要原因是：人員減少。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算10.72萬元，比2023年預算減少16.39萬元，下降60.46%，下降的主要原因是:1、人員減少，2、今年一般公共預算機關運行經費與2023年統計減少了培訓費、工會經費、其他交通費用的統計。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額0.2萬元，其中：政府采購貨物預算0.2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產原值金額為11.28萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門政府性基金預算安排支出0萬元，共包含0個項目，其中0項目預算0萬元，0項目預算0萬元……（涉密項目不公開）。/2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門國有資本經營預算安排支出0萬元，共包含0個項目，其中0項目預算0萬元，0項目預算0萬元……（涉密項目不公開）。2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算中實行績效目標管理的項目0個。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

甘肅省天水市工商業聯合會

2024年1月12日

附件：1.甘肅省天水市工商業聯合會2024年部門預算公開表