天水市民族宗教事務委員會

2019年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

貫徹執行黨中央、國務院、市關于民族、宗教工作的方政策和有關法律法規；研究擬定有關民族宗教事務方面的文件，組織開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育，監督檢查民族、宗教政策和法律法規，少數民族發展相關規劃的執行情況；組織開展調研，提出有關民族宗教工作政策建議。

二、機構設置

天水市民族宗教事務委員設一個辦公室和4個科室，編制人數21人，實有在職25人。其中機關工勤3人，離退休8人；下設事業單位民族宗教問題研究中心一個，編制3人，實有3人。

三、部門預算安排情況

（一）2019年財政撥款收入預算627.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出 524.08 萬元，上年結轉民族團結進步創建補助資金專項148.16萬元。基金預算撥款0萬元，比2018年預算增加 163.42萬元，增長31%，增長的主要原因是民族工作專項經費增加。

（二）支出預算524.08萬元，其中：基本支出344.08萬元，項目支出180萬元（其中：政府采購預算12.51萬元）。

1、基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出 344.08 萬元，其中人員經費 300.05萬元，公用經費 44.03 萬元。比2018年一般公共預算財政撥款基本支出增加75.04萬元，增長了27.89%，主要原因是民族工作專項經費增加和在職人員的增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2019年項目支出 180 萬元，其中：一般公共預算撥款 180萬元。比2018年預算增加30 萬元，增長的主要原因是為了加強宗教團體建設增加了辦公補助經費。

（2）項目分類分級情況

2019年項目支出 180 萬元，其中：加強宗教工作補助經費50萬元，少數民族重點文化產業發展補助經費50萬元，民族團結創建工作經費50萬元，市級五大宗教團體辦公經費補助資金30萬元。

（3）國有資產占用情況

2018年年末固定資產金額為282.45萬元。其中：辦公用房 230平方米，資產價值70萬元；通用設備 118 件，資產價值 138.78 萬元，家具、用具 65 件，資產價值 13萬元，其他固定資產60.67萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務418.19 萬元，與2018年相比增加57.53萬元，增長了15.95%，主要原因是民族工作專項經費增加和在職人員的增加。。

2、社會保障和就業支出 69.86 萬元，與2018年相比增加11.74萬元，增長了20.2%，主要原因是在職人員的增加。

3、衛生健康支出14.41萬元，與2018年相比增加0.5萬元，增長了4.59%，主要原因是在職人員的增加。

4、住房保障支出21.62萬元，與2018年相比增加2.03萬元，增長了10.36%，主要原因是在職人員的增加。

（四）非稅收入

2019年本部門計劃征收 0 萬元，與2018年相比無變化。

(五)政府性基金預算支出

2019年政府性基金預算安排 0 萬元，與2018年相比無變化。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用 0 萬元，與2018年相比預算無變化。

（二）公務接待費 0.5 萬元，比2018年預算增加0.5 萬元，增長的主要原因是工作需要。

（三）公務用車購置及運行維護費0 萬元（其中：公務用車購置 0萬元，公務用車運行維護費 0萬元），由于本單位沒有公務用車，因此與2018年預算相比無變化。

（四）培訓費 2.8 萬元，比2018年預算增加0.62 萬元，增長主要原因是人員增加。

（五）會議費 1.8 萬元，比2018年預算減少1.2 萬元，下降的主要原因是按照壓縮開支的總體要求我委對會議作了調整。

五、其他重要事項情況說明

部門績效評價進展情況：2019年預算中實行績效目標管理的項目4個，分別為加強宗教工作補助經費、天水市支持少數民族文化事業發展專項、民族團結進步創建工作補助經費、宗教團體特需工作經費。具體為：

1.加強宗教工作補助經費。為貫徹落實全國、全省宗教工作會議精神和《中共中央國務院關于加強和改進新形勢下宗教工作的意見》《省委省政府關于加強和改進新形勢下宗教工作的實施意見》精神，進一步做好宗教工作，結合我市實際，加強宗教工作“三支隊伍”培訓和宗教政策法規宣傳。依據《中共天水市委 天水市人民政府關于進一步加強宗教工作的意見》（市委發﹝2012﹞5號）設立該項目。加強宗教工作補助經費50萬元，主要用于加強宗教工作“三支隊伍”培訓、政策法規宣傳、處置突發事件和宗教領域維穩。

2. 天水市支持少數民族文化事業發展專項。為深入貫徹落實中央和全省民族工作會議精神，根據《中共中央國務院關于加強和改進新形勢下民族工作的意見》和《中共甘肅省人民政府關于進一步做好新形勢下民族工作的意見》（甘發﹝2015﹞4號），依據《中共天水市委 天水市人民政府關于進一步做好新形勢下民族工作的實施意見》（市委發﹝2015﹞23號）設立該項目，按照基本公共服務均等化的要求，采取有效措施，加強民族地區基層文化體育設施建設，完善公共文化服務網絡建設。天水市支持少數民族文化事業發展專項資金50萬元，主要用于少數民族和民族地區圖書館、文化廣場等場所建設經費補助；重點文化產業發展補助。

3. 民族團結進步創建工作補助經費。按照全市民族工作會議部署要求，堅持“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的總目標，堅持建設小康同步、公共服務同質、法制保障同權、民族團結同心、社會和諧同創的總任務，堅持人文化、大眾化、實體化的總要求，以“各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展”為主題，以民族團結進步創建工作為抓手，唱響民族團結進步主旋律，加強各民族交往交流交融，不斷鑄牢中華民族共同體意識，為加快建設經濟發展、山川秀美、民族團結、社會和諧的幸福美好新天水做出新的貢獻。民族團結進步創建工作補助經費50萬元，主要用于加強民族團結進步宣傳教育；加快民族地區脫貧致富步伐；改善民族地區公共服務和民生保障；促進各民族交往交流交融；推進民族事務依法治理。

4. 宗教團體特需工作經費。為全面貫徹全國、全省、全市宗教工作會議精神，加強市級團體建設，保障宗教團體正常開展工作，健全聯誼交友制度，密切與宗教界代表人士聯系，在宗教界人才隊伍建設上發揮聯系引導作用。宗教團體特需工作經費30萬元，主要用于舉辦宗教界人士政策法規培訓班；協助政府貫徹落實法律、法規、規章和政策，維護信教公民的合法權益；指導宗教教義教規，開展宗教思想建設；開展宗教教義培訓，培養宗教教職人員，認定、管理宗教教職人員；支持宗教團體制定教職人員行為規范，保障宗教團體正常開展工作。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。