天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)

2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《天水市市委市政府<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省市關(guān)于民族宗教工作的方針政策及有關(guān)法律法規(guī)；研究擬訂有關(guān)民族宗教事務(wù)方面的規(guī)范性文件；組織開(kāi)展民族宗教政策、法律法規(guī)的宣傳教育；監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)、民族地區(qū)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃的執(zhí)行情況；組織開(kāi)展民族宗教理論、民族宗教問(wèn)題的綜合調(diào)查研究，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。

2.健全完善民委委員制度，協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接。

3.負(fù)責(zé)民族區(qū)域自治法及地方法規(guī)的貫徹實(shí)施，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一的工作；組織指導(dǎo)張家川回族自治縣慶典活動(dòng)，承辦全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)；參與擬訂民族地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，建立完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

4.研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面問(wèn)題并提出特殊政策工作建議，組織協(xié)調(diào)民族貿(mào)易和民族特需商品的生產(chǎn)。

5.參與制定少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面政策措施；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展重大民族文化體育活動(dòng)；配合有關(guān)部門(mén)承擔(dān)少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化挖掘整理工作。

6.做好城市民族工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)少數(shù)民族流動(dòng)人口的服務(wù)管理、清真食品市場(chǎng)監(jiān)管等工作，切實(shí)保護(hù)少數(shù)民族的合法權(quán)益；做好公民民族成分變更工作。

7.負(fù)責(zé)全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，承辦全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位命名工作。

8.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

9.指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法開(kāi)展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教團(tuán)體在宗教界開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)的自我教育，承擔(dān)并辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的相關(guān)事宜。

10.依法管理宗教場(chǎng)所、宗教活動(dòng)和宗教教職人員；負(fù)責(zé)民族宗教事務(wù)審批工作和宗教教職人員備案工作。

11.負(fù)責(zé)民族宗教工作隊(duì)伍和有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；參與擬訂少數(shù)民族人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。

12.負(fù)責(zé)做好民族宗教領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)工作；組織協(xié)調(diào)民族宗教領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外宣傳、交流與合作，管理有關(guān)涉及民族宗教方面的涉外事務(wù)，抵御境外宗教勢(shì)力的滲透破壞活動(dòng)，組織指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)和宗教界對(duì)外宗教交往活動(dòng)；管理穆斯林朝覲工作。

13.完成市委、市政府、市委統(tǒng)戰(zhàn)部和省民委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈天水市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（甘辦字〔2019〕27號(hào)）精神，天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)是市政府工作部門(mén)，為正縣級(jí)，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、社會(huì)事業(yè)科、宗教一科、宗教二科（政務(wù)服務(wù)管理科）共5個(gè)科室。

（二）下屬事業(yè)單位

天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)下屬1個(gè)事業(yè)單位，為天水市民族宗教事務(wù)中心，是正科級(jí)公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，編制數(shù)5名。

（三）人員構(gòu)成情況

年初委機(jī)關(guān)實(shí)有人員26人，比2021年末增加1人。其中，行政在編人數(shù)18人，比2021年實(shí)有人數(shù)減少1人；工勤在編人員3人，與去年相比沒(méi)有變化；事業(yè)在編人員5人，與去年相比增加1人。退休人員10人，與去年相比沒(méi)有變化；委機(jī)關(guān)沒(méi)有離休人員。

三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算466.83萬(wàn)元，比2021年427.57萬(wàn)元增加39.26萬(wàn)元，增加9.18%。其中：一般公共預(yù)算撥款466.83萬(wàn)元,比2021年427.57萬(wàn)元增加39.26萬(wàn)元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）全年支出

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算466.83萬(wàn)元，比2021年427.57萬(wàn)元增加39.26萬(wàn)元，增加9.18%，增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

1、一般公共預(yù)算基本支出

2022年一般公共預(yù)算基本支出336.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)312.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)24.67萬(wàn)元。比2021年一般公共預(yù)算基本支出287.57增加了24.59萬(wàn)元，增加8.55%，增加的主要原因是增加了全年人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

2、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2022年項(xiàng)目支出130萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少10萬(wàn)元，下降7.1%，減少的主要原因是減少了宗教工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（2）項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況

2022年批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)，共預(yù)算支出130萬(wàn)元，其中：宗教工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；少數(shù)民族文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金40萬(wàn)元；民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；宗教團(tuán)體特需工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

（三）政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

1.一般公共服務(wù)支出389.2萬(wàn)元，比上年的357.42萬(wàn)元增加了31.78萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出37.98萬(wàn)元，比上年的33.45萬(wàn)元增加了4.53萬(wàn)元；

3.衛(wèi)生健康支出17.32萬(wàn)元，比上年的17.82萬(wàn)元減少了0.5萬(wàn)元；

4.住房保障支出22.33萬(wàn)元，比上年的18.88萬(wàn)元增加了3.45萬(wàn)元。

（四）非稅收入

2022年本單位沒(méi)有非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.36萬(wàn)元，比2021年的0.22萬(wàn)元增加了2.14萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均沒(méi)有作出預(yù)算，只對(duì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，比2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.22萬(wàn)元增加了0.28萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)增加了1.86萬(wàn)元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)1.86萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)1.59萬(wàn)元增加了0.27萬(wàn)元，增加的主要原因是人員增加。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)沒(méi)有作出預(yù)算主要原因是按照壓縮開(kāi)支的總體要求我委對(duì)會(huì)議作了調(diào)整。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)14.57萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)13.09萬(wàn)元增加了1.48萬(wàn)元，增加的主要原因是人員增加，辦公費(fèi)和差旅費(fèi)增加。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2022年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)預(yù)算總額5.1萬(wàn)元，較2021年的11.12萬(wàn)元減少了6.02萬(wàn)元，減少的主要原因是各科室以增加了新的電腦和打印機(jī)等辦公設(shè)備。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位車(chē)改完成后無(wú)公務(wù)用車(chē)。2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

2022年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，分別為宗教工作經(jīng)費(fèi)、少數(shù)民族文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、宗教團(tuán)體特需工作經(jīng)費(fèi)。具體為：

1.宗教工作經(jīng)費(fèi)。為貫徹落實(shí)全國(guó)、全省宗教工作會(huì)議精神和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下宗教工作的意見(jiàn)》《省委省政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下宗教工作的實(shí)施意見(jiàn)》精神，進(jìn)一步做好宗教工作，結(jié)合我市實(shí)際，加強(qiáng)宗教工作“三支隊(duì)伍”培訓(xùn)和宗教政策法規(guī)宣傳。依據(jù)《中共天水市委天水市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)宗教工作的意見(jiàn)》（市委發(fā)﹝2012﹞5號(hào)）設(shè)立該項(xiàng)目。加強(qiáng)宗教工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)宗教工作“三支隊(duì)伍”培訓(xùn)、政策法規(guī)宣傳、處置突發(fā)事件和宗教領(lǐng)域維穩(wěn)。

2.少數(shù)民族文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。為深入貫徹落實(shí)中央和全省民族工作會(huì)議精神，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下民族工作的意見(jiàn)》和《中共甘肅省人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好新形勢(shì)下民族工作的意見(jiàn)》（甘發(fā)﹝2015﹞4號(hào)），依據(jù)《中共天水市委天水市人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好新形勢(shì)下民族工作的實(shí)施意見(jiàn)》（市委發(fā)﹝2015﹞23號(hào)）設(shè)立該項(xiàng)目，按照基本公共服務(wù)均等化的要求，采取有效措施，加強(qiáng)民族地區(qū)基層文化體育設(shè)施建設(shè)，完善公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。天水市支持少數(shù)民族文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金40萬(wàn)元，主要用于少數(shù)民族和民族地區(qū)圖書(shū)館、文化廣場(chǎng)等場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助。

3. 民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。按照全市民族工作會(huì)議部署要求，堅(jiān)持“中華民族一家親，同心共筑中國(guó)夢(mèng)”的總目標(biāo)，堅(jiān)持建設(shè)小康同步、公共服務(wù)同質(zhì)、法制保障同權(quán)、民族團(tuán)結(jié)同心、社會(huì)和諧同創(chuàng)的總?cè)蝿?wù)，堅(jiān)持人文化、大眾化、實(shí)體化的總要求，以“各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”為主題，以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作為抓手，唱響民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步主旋律，加強(qiáng)各民族交往交流交融，不斷鑄牢中華民族共同體意識(shí)，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、山川秀美、民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)和諧的幸福美好新天水做出新的貢獻(xiàn)。民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育；加快民族地區(qū)脫貧致富步伐；改善民族地區(qū)公共服務(wù)和民生保障；促進(jìn)各民族交往交流交融；推進(jìn)民族事務(wù)依法治理。

4. 宗教團(tuán)體特需工作經(jīng)費(fèi)。為全面貫徹全國(guó)、全省、全市宗教工作會(huì)議精神，加強(qiáng)市級(jí)團(tuán)體建設(shè)，保障宗教團(tuán)體正常開(kāi)展工作，健全聯(lián)誼交友制度，密切與宗教界代表人士聯(lián)系，在宗教界人才隊(duì)伍建設(shè)上發(fā)揮聯(lián)系引導(dǎo)作用。宗教團(tuán)體特需工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于舉辦宗教界人士政策法規(guī)培訓(xùn)班；協(xié)助政府貫徹落實(shí)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，維護(hù)信教公民的合法權(quán)益；指導(dǎo)宗教教義教規(guī)，開(kāi)展宗教思想建設(shè)；開(kāi)展宗教教義培訓(xùn)，培養(yǎng)宗教教職人員，認(rèn)定、管理宗教教職人員；支持宗教團(tuán)體制定教職人員行為規(guī)范，保障宗教團(tuán)體正常開(kāi)展工作。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件1：2022年預(yù)算公開(kāi)表

附件2：2022年績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)表

附件3：2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)

天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)

2022年1月10日