天水市民族宗教事務委員會

2023年部門預算公開說明

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.貫徹執行黨中央、國務院和省市關于民族宗教工作的方針政策及有關法律法規；研究擬訂有關民族宗教事務方面的規范性文件；組織開展民族宗教政策、法律法規的宣傳教育；監督檢查民族宗教政策和法律法規、民族地區發展相關規劃的執行情況；組織開展民族宗教理論、民族宗教問題的綜合調查研究，提出有關民族宗教工作的政策建議。

2.健全完善民委委員制度，協調推動有關部門履行民族工作相關職責，促進民族政策在經濟發展和社會事業相關領域的實施、銜接。

3.負責民族區域自治法及地方法規的貫徹實施，協調處理民族關系中的重大事項，參與協調民族地區社會穩定、維護國家統一的工作；組織指導張家川回族自治縣慶典活動，承辦全市民族團結進步表彰活動；參與擬訂民族地區國民經濟和社會發展規劃，建立完善少數民族事業發展綜合評價監測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

4.研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面問題并提出特殊政策工作建議，組織協調民族貿易和民族特需商品的生產。

5.參與制定少數民族和民族地區教育、文化、科技、衛生、體育等方面政策措施；協調有關部門組織開展重大民族文化體育活動；配合有關部門承擔少數民族優秀傳統文化挖掘整理工作。

6.做好城市民族工作，協調推進少數民族流動人口的服務管理、清真食品市場監管等工作，切實保護少數民族的合法權益；做好公民民族成分變更工作。

7.負責全市民族團結進步創建工作，承辦全市民族團結進步示范單位命名工作。

8.依法履行宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常宗教活動，維護宗教界合法權益，促進宗教關系和諧。

9.指導宗教團體依法開展活動，支持宗教團體加強自身建設，推進宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和加強民族團結的自我教育，承擔并辦理宗教團體需由政府解決或協調的相關事宜。

10.依法管理宗教場所、宗教活動和宗教教職人員；負責民族宗教事務審批工作和宗教教職人員備案工作。

11.負責民族宗教工作隊伍和有關人員的培訓工作；參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃，聯系少數民族干部，協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育和使用工作。

12.負責做好民族宗教領域意識形態工作；組織協調民族宗教領域有關對外宣傳、交流與合作，管理有關涉及民族宗教方面的涉外事務，抵御境外宗教勢力的滲透破壞活動，組織指導有關部門和宗教界對外宗教交往活動；管理穆斯林朝覲工作。

13.完成市委、市政府、市委統戰部和省民委交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構

根據《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于印發〈天水市機構改革方案〉的通知》（甘辦字〔2019〕27號）精神，天水市民族宗教事務委員會是市政府工作部門，為正縣級，歸口市委統戰部領導，內設辦公室、經濟發展科、社會事業科、宗教一科、宗教二科（政務服務管理科）共5個科室。

（二）下屬事業單位

天水市民族宗教事務委員會下屬1個事業單位，為天水市民族宗教事務中心，是正科級公益一類全額撥款事業單位，編制數5名。

（三）人員構成情況

年初委機關實有人員25人，比2022年末減少1人。其中，行政在編人數17人，比2022年減少1人；工勤在編人員3人，與去年相比沒有變化；事業在編人員5人，與去年沒有變化。退休人員11人，與去年相比增加1人；委機關沒有離休人員。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年財政撥款收入預算451.92萬元，比2022年466.83萬元增加14.91萬元，增加3.3%。其中：一般公共預算撥款451.92萬元,比2022年466.83萬元增加39.26萬元，增加的主要原因是人員經費的增加。

（二）全年支出

2023年財政撥款支出預算451.92萬元，比2022年466.83萬元增加14.91萬元，增加3.3%，增加的主要原因是：人員經費支出有所增加。

1、一般公共預算基本支出

2023年一般公共預算基本支出443.92萬元，其中：人員經費393.53萬元，公用經費50.39萬元。比2022年一般公共預算基本支出336.83增加了107.09萬元，增加24.12%，增加的主要原因是增加了全年人員經費和公用經費的預算支出。

2、一般公共預算項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出8萬元，比2022年預算130萬元減少122萬元，減少的主要原因是減少了宗教工作和民族團結進步創建工作經費的預算。

（2）項目分類分級情況

2023年批復實施項目1個，共預算支出8萬元，其中：民族宗教特需費8萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出365.71萬元，比上年的389.2萬元減少了23.49萬元，減少的主要原因是按照政策壓減了運轉經費。

2.社會保障和就業支出43.16萬元，比上年的37.98萬元增加了5.18萬元，增加的主要原因是人員經費的增加。

3.衛生健康支出19.4萬元，比上年的17.32萬元增加了2.08萬元，增加的主要原因是人員經費的增加。

4.住房保障支出23.66萬元，比上年的22.33萬元增加了1.33萬元，增加的主要原因是人員經費的增加。

（四）非稅收入

2023年本單位沒有非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）“三公”經費

2023年“三公”經費預算0萬元，其中：公務接待費、因公出國（境）費用和公務用車購置及運行維護費均沒有作出預算，比2022年減少了0.5萬元。

（二）培訓費

培訓費2.96萬元，比2022年預算數1.86萬元增加了1.1萬元，增加的主要原因是人員增加。

（三）會議費

會議費沒有作出預算主要原因是按照壓縮開支的總體要求我委對會議作了調整。

（四）機關運行費

機關運行費28.07萬元，比2022年預算數14.57萬元增加了13.5萬元，增加的主要原因是人員增加，辦公費和差旅費增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年擬采購固定資產預算總額3.81萬元，較2022年的5.1萬元減少了1.29萬元，減少的主要原因是按照壓縮開支的總體要求我委對采購固定資產作了調整。

（二）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，本單位車改完成后無公務用車。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

（三）部門績效評價進展情況

2023年預算中實行績效目標管理的項目1個，為民族宗教特需費。具體為：

民族宗教特需費。為全面貫徹全國、全省、全市宗教工作會議精神，加強市級團體建設，保障宗教團體正常開展工作，健全聯誼交友制度，密切與宗教界代表人士聯系，在宗教界人才隊伍建設上發揮聯系引導作用。民族宗教特需費8萬元，主要用于支付五大宗教團體的11名公益性崗位人員工資。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件1：2023年預算公開表

附件2：2023年績效目標指標表

天水市民族宗教事務委員會

2023年1月6日