民盟天水市委員會(huì)

2017年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

1、自覺(jué)接受并堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，擁護(hù)民盟章程。認(rèn)真履行參政黨職能，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，充分發(fā)揮組織的群體功能，在中華人民共和國(guó)憲法許可的范圍內(nèi)開(kāi)展一切活動(dòng)；

2、加強(qiáng)與市政府對(duì)口聯(lián)系單位和市人大、市政協(xié)的聯(lián)系，積極參政、議政和民主監(jiān)督，為市委、市政府建言獻(xiàn)策；

3、維護(hù)盟員與所聯(lián)系人士的合法權(quán)益和合理要求，調(diào)動(dòng)他們工作的積極性，教育盟員發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，做好社會(huì)服務(wù)工作，努力為三個(gè)文明建設(shè)多作貢獻(xiàn)；

4、注重政治質(zhì)量，按組織發(fā)展路線及方針發(fā)展新會(huì)員，物色骨干盟員，選拔和培養(yǎng)后備干部隊(duì)伍；

5、發(fā)揮盟員和所聯(lián)系人士聯(lián)系廣的優(yōu)勢(shì)，為發(fā)展天水經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展盡心盡職做出新的貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

民盟天水市委員會(huì)是一級(jí)預(yù)算法人單位，本級(jí)單位一個(gè)。民盟天水市委員會(huì)行政編制10人，實(shí)有7人；離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年預(yù)算收入110.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.06萬(wàn)元。預(yù)算支出110.97萬(wàn)元。

（一）基本支出

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出110.97萬(wàn)元，與2016年99.90萬(wàn)元相比，增加11.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.08%。主要原因是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費(fèi)提標(biāo)政策，新增調(diào)入人員，增加了公車(chē)補(bǔ)貼，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

一般公共服務(wù)支出68.04萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0.06萬(wàn)元,本年財(cái)政撥款安排68.04萬(wàn)元,較2016年60.20萬(wàn)元增加7.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是:根據(jù)政策規(guī)定提高了在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出33.37萬(wàn)元，較2016年增加1.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.3%。

醫(yī)療保障支出4.20萬(wàn)元，較2016年增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)75 %。

住房保障支出5.36萬(wàn)元，較2016年增加 0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4 %。

四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）編制范圍

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)共0.59萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算。

（二）分項(xiàng)情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，較2016年沒(méi)有變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元，較2016年減少0.14萬(wàn)元，主要原因是減少接待次數(shù)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年無(wú)變化。

4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年減少2萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革中將單位車(chē)輛上交國(guó)庫(kù)，不再產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。

5.培訓(xùn)費(fèi)0.43萬(wàn)元，較2016年增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2016年未預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)用。

6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用11.54萬(wàn)元，較2016年減少4.66萬(wàn)元，下降率28.8%。主要原因是減少各種支出和公車(chē)維護(hù)費(fèi)。

五、其他說(shuō)明事項(xiàng)

民盟天水市委員會(huì)無(wú)政府性基金支出，所以部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表中的政府性基金支出預(yù)算表為空表。

名詞解釋?zhuān)?/p>

財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)：指省財(cái)政廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)：指省財(cái)政廳用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。