民盟天水市委員會

2018年預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)

1、自覺接受并堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，擁護(hù)民盟章程。認(rèn)真履行參政黨職能，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，充分發(fā)揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內(nèi)開展一切活動；

2、加強(qiáng)與市政府對口聯(lián)系單位和市人大、市政協(xié)的聯(lián)系，積極參政、議政和民主監(jiān)督，為市委、市政府建言獻(xiàn)策；

3、維護(hù)盟員與所聯(lián)系人士的合法權(quán)益和合理要求，調(diào)動他們工作的積極性，教育盟員發(fā)揮優(yōu)勢，做好社會服務(wù)工作，努力為三個文明建設(shè)多作貢獻(xiàn)；

4、注重政治質(zhì)量，按組織發(fā)展路線及方針發(fā)展新會員，物色骨干盟員，選拔和培養(yǎng)后備干部隊(duì)伍；

5、發(fā)揮盟員和所聯(lián)系人士聯(lián)系廣的優(yōu)勢，為發(fā)展天水經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展盡心盡職做出新的貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

民盟天水市委員會是一級預(yù)算法人單位，本級單位一個。民盟天水市委員會行政編制10人，實(shí)有7人；離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

三、部門預(yù)算情況說明

2018年預(yù)算收入108.33萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入108.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.05萬元。預(yù)算支出108.38萬元。

（一）基本支出

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出108.33萬元，與201年110.97萬元相比,減少2.64萬元，減2.38少%。主要原因是壓縮了一般公用支出。

（二）政府支出功能分類指標(biāo)

一般公共服務(wù)支出61.44萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0.05萬元,本年財政撥款安排61.44萬元,較2017年68.04萬元減少6.6萬元，減少10.74%，主要原因是:、壓縮一般公用性支出。

社會保障和就業(yè)支出38.28萬元，較2017年增加4.91萬元,增長14.71%。

醫(yī)療保障支出3.87萬元，較2017年減少0.33萬元，減少7.86 %。

住房保障支出4.73萬元，較2017年減少 0.63萬元，減少11.75 %。

2018年政府采購預(yù)算。2018年政府采購預(yù)算10.25萬元，主要用于會議、電腦日常耗材、文印打印及購買電腦等辦公用品。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說明

（一）編制范圍

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)共0.59萬元，資金來源全部為一般公共預(yù)算。

（二）分項(xiàng)情況

1.因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，較201年沒有變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，較2017年減少0.10萬元，主要原因是減少接待次數(shù)。

3. 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2017年無變化。

4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2017年無變化。

5. 培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元，較2017年減少了0.03萬元，減少7.14%。

6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用11.58萬元，較2017年增加了0.04萬元，增加了0.35% ，基本無變化。

五、其他說明事項(xiàng)

民盟天水市委員會無政府性基金支出，所以部門預(yù)算公開表中的政府性基金支出預(yù)算表為空表。

六、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)：指市級財政用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展財政管理活動的支出。

4.社會保障和就業(yè)：指市級財政用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

6.住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.三公經(jīng)費(fèi)：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1.財政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算支出表

3.一般公共預(yù)算基本支出表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表