天水市節會服務中心

2024年部門預算公開情況說明

部門負責人：牛新武

財務負責人：王奕剛

制 表：胡新軍

公開日期：2024年1月12日

目 錄

前 言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市節會服務中心《天機編發〔2019〕10號》文件，加掛天水市公祭伏羲大典服務中心牌子。其職能為負責舉辦每年一屆的公祭伏羲大典暨伏羲文化旅游節的籌備、組織、協調工作，負責組織市級重大節慶文化活動，負責參加廣交會、西交會、蘭洽會等各類外出參展活動的牽頭、組織和協調等工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市節會服務中心為財政全額撥款事業單位，內設三個科室，分別為：綜合科、節會科、財務科。

（二）參照公務員法管理單位

天水市節會服務中心為全額撥款事業單位。

（三）所屬事業單位

天水市節會服務中心無下屬事業單位。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算491.12萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算增加38.22萬元，增長7.78%。其中：一般公共預算財政撥款收入491.12萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算491.12萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加38.22萬元，增長7.78%。其中：基本支出191.12萬元，占38.92%；項目支出300萬元，占61.08%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出148.38萬元；

2.文化體育與傳媒支出300萬元；

3.社會保障和就業支出19.57萬元；

4.醫療衛生與計劃生育支出9.41萬元；

5.住房保障支出13.76萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出491.12萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加38.22萬元，增長7.78%，增長的主要原因是新增人員，政策性薪資調整。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出191.12萬元，其中：

人員經費172.36萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費18.76萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出300萬元，比2023年預算相比持平。共包含1個項目，其中重大節會活動項目預算300萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費37萬元，比2023年預算增加37萬元，增長100%，增長的主要原因是疫情過后，邀請參加公祭伏羲大典活動的來賓有所增加。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年持平。

4.培訓費0.86萬元，比2023年預算增加0.13萬元，增長15.12%，增長的主要原因是人員增加，預算預算增加。

5.會議費1萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算22.45萬元，比2023年預算增加4.3萬元，增長19.15%，增長的主要原因是人員增加，預算預算增加。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額5.74萬元，其中：政府采購貨物預算5.74萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為5.89萬元。其中：辦公用房0平方米（本部門辦公用房由市政府辦公室統一管理），價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約5.74萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款300萬元，其中：一般公共預算撥款300萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市節會服務中心

2024年1月12日

附件：1. 2024年部門預算公開表

2. 2024年部門項目支出績效目標表