按照《天水市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2025年部門預(yù)算調(diào)整的通知》（天財(cái)預(yù)〔2025〕25號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2025年我單位預(yù)算調(diào)整公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市兒童福利院成立于2015年5月（天機(jī)編辦批字2015〔28〕號(hào)），位于天水市麥積區(qū)花牛鎮(zhèn)曹埂村，按照國(guó)家二類兒童福利機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建成，主要功能是承擔(dān)全市范圍內(nèi)孤殘兒童、棄嬰的收養(yǎng)任務(wù)，為他們提供養(yǎng)護(hù)、康復(fù)、醫(yī)療、教育、國(guó)內(nèi)收養(yǎng)及涉外送養(yǎng)等服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市兒童福利院隸屬于天水市民政局，為公益一類正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，編制14名，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)，下設(shè)辦公室、后勤保障部、安全保衛(wèi)部、醫(yī)療康復(fù)中心、收養(yǎng)中心。2024年12月底我院共有在職人員14名，退休人員2名。

三、部門預(yù)算調(diào)整收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整

2025年單位收入預(yù)算調(diào)整4萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4萬元，主要是2024年年終結(jié)轉(zhuǎn)金額4萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整

2025年單位支出預(yù)算調(diào)整4萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加4萬元，主要原因是年終結(jié)轉(zhuǎn)了孤兒“福彩圓夢(mèng)助學(xué)”項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)資金4萬元。

四、調(diào)整后的收支總體情況

1、調(diào)整后的收入預(yù)算總計(jì)472.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款468.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款4萬元。

2、調(diào)整后的支出預(yù)算總計(jì)472.91萬元，包括基本支出272.91萬元；項(xiàng)目支出200萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1本次預(yù)算調(diào)整嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政預(yù)算管理的規(guī)定，確保資金使用的合理性和規(guī)范性。

2、我們將加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，提高資金使用效益，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成。

六、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市兒童福利院

2025年9月10日

附件：1.天水市兒童福利院2025年預(yù)算調(diào)整公開表

2.績(jī)效目標(biāo)表（圓夢(mèng)助學(xué)資金）