根據相關要求，現將天水市殘疾人聯合會2015年度部門決算及“三公”經費信息有關情況說明如下：

　　一、單位主要職能

　　（一）貫徹執行黨、國家和省委、省政府及市委、市政府關于殘疾人事業的方針、政策和國家有關法律、法規；負責督促檢查殘疾人法律法規和政策宣傳教育的貫徹落實，組織開展全市殘疾人工作的綜合調研研究，提出政策性建議和意見。

　　（二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

　　（三）團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義經濟建設貢獻力量。

　　（四）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的關系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

　　（五）開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　（六）承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作。

　　（七）指導和管理各類殘疾人社團組織。

　　（八）在省殘聯的指導下開展殘疾人事業的國際交流與合作。

　　（九）承辦市委、市政府及上級業務部門交辦的其他工作。

　　二、單位構成及人員情況

　　天水市殘疾人聯合會為參公管理財政全額撥事業單位，內設辦公室（掛天水市人民政府殘疾人工作委員會秘書處牌子）、康復科、教育就業科、宣傳文體維權科和勞動就業服務科5個機構；下設天水市殘疾人康復中心1科級事業單位。

　　市殘聯事業編制16名。其中：理事長1名、副理事長2名、紀檢組長1名；科級領導職數5名，兼職科級紀檢員職數1名。實有人員17名，退休人員6名。

　　下屬事業單位市殘疾人康復中心事業編制5名，實有人員11名，退休人員1名。

　　三、2015年度部門收入支出情況總體說明

　　2015年度，我單位收入決算數為3524.08萬元（其中；一般公共預算財政撥款1809.64萬元，政府性基金預算財政撥款1635.90萬元），主要原因是人員經費及項目經費增加，上年結轉78.55萬元。2015年實際支出支出總計890.54萬元。按功能科目分類：教育支出36.39萬元，社會保障和就業支出748.49萬元，其他支出105.66萬元;   一般公共預算財政撥款基本支出按經濟科目分類：工資福利支出206.92萬元，商品和服務支出401.09萬元，對個人和家庭和補助支出58.9萬元，其他資本性支出111.67萬元，基本建設支出0萬元；一般公共預算財政撥款項目支出按經濟科目分類：政策性補貼8萬元。政府性基金預算財政撥款基本支出25.96萬元，項目支出78萬元。當年結轉資金2633.54萬元（其中：一般公共預算財政撥款結轉1023.06萬元；政府性基金預算財政撥款結轉1610.48萬元）。

　　四、2015年“三公”經費支出說明

　　2015年“三公經費”預算2萬元，決算5.57萬元，較2014年2.25萬元增長147%增加3.32萬元，增加原因主要是因公出國（境）費用增加1.70萬元；公務用車運行費增加1.62萬元。

　　（一）因公出國（境）經費支出情況

　　2015年我單位因公出國（境）費用1.70萬元。較2014年增加1.70萬元，2014年無因公出國（境）費用。增加原因為：

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，參加其他單位組織的出國（境）團組1個，增加1.70萬元。

　　主要原因是：全年因公出國（境）累計1人次，比上年增加1.70萬元，主要原因：根據省殘聯《關于赴臺灣參加“殘疾人特殊藝術交流”》的函，我會理事長劉中秋1人于2015年7月赴臺灣參加此次活動，與臺灣殘疾人組織進行交流，學習臺灣地區殘疾人組織的基本狀況及殘疾人特殊藝術方面的經驗。

　　（二）公務用車購置和運行費支出情況

　　2015年我單位未進行公務用車購置，車購置費0萬元，較上年為0%增長。 2015年我單位公務用車運行費3.44萬元，比上年增長89%增加1.62萬元。主要原因是：2015年天水市殘疾人康復中心聾兒語訓中心開展新業務，增加了出勤次數，公務用車運行費增加。    公用車購置及保有量情況：2015年本單位公務用車購置0輛，比上年增長0%，增加0輛。2015年本單位車輛保有量4輛，其中公務用車3輛，專業技術用車1輛，比上年增長0%，增加0輛。主要原因是未購置車輛。

　　（三）公務接待費用支出情況

　　2015年本單位公務接待費0.43萬元，國內公務接待4批次，接待人次20人，較上年增長2%增加0.01萬元。公務接待較上基本持平。今后將按相關規定，縮減公務接次數及費用。

　　我部門鄭重承諾，本次公開的所有數據真實、完整。

　　附：2015年部門決算公開表

　　表1:2015年收入支出決算總表

　　表2:2015年收入決算表

　　表3:2015年支出決算表

　　表4:2015年財政撥款收入支出決算總表

　　表5:2015年一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表6:2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表7:2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表8:2015年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　天水市殘聯2015年度部門決算公開表 天水市殘聯2015年度部門決算公開表樣.xls