一、天水市農業綜合開發辦公室單位概況

　　（一）主要職能

　　管理和指導本地區農業綜合開發工作，擬訂本地區農業綜合開發具體政策和發展規劃，分配本級農業綜合開發資金，組織開展農業綜合開發項目管理，對本地區農業綜合開發資金和項目進行監管。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　我單位是財政全額撥款的參照公務員法管理事業單位，內設2個科室，核定編制10名，執行行政單位會計制度。截止2016年12月31日單位在職總人數為10人，退休人員2人。

　　二、天水市農業綜合開發辦公室單位2016年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2016年度，天水市農業綜合開發辦公室本年收入為167.16萬元，其中：財政撥款收入158.51萬元，占96.75%；其他收入8.65萬元，占3.25%。年初結轉和結余20萬元。

　　（二）支出決算情況

　　2016年度，天水市農業綜合開發辦公室本年支出為163.83萬元。其中：基本支出155.19萬元，占94.73%；項目支出8.64萬元，占5.27%。年末結轉結余23.32萬元。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2016年度，天水市農業綜合開發辦公室單位財政撥款收入總計158.51萬元，與上年相比減少11.84萬元，下降6.95%。其中：一般公共預算財政撥款收入158.51萬元，無政府性基金預算財政撥款收入。

　　（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2016年度，天水市農業綜合開發辦公室單位一般公共預算財政撥款支出總計155.19萬元，與上年相比減少0.77萬元，下降0.4%；完成年初預算115.92%，決算數大于預算數的主要原因：本年度人員工資進行了調標，發放車補及項目質保金支出。其中：

　　社會保障和就業支出13.03萬元，完成年初預算103.41%，決算數大于預算數的主要原因：本年度人員工資進行了調標。

　　農林水支出142.16萬元，完成年初預算117.26%，決算數大于預算數的主要原因：發放車補和項目質保金支出。

　　（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　2016年度財政撥款基本支出155.19萬元。其中：

　　工資福利支出72.20萬元，主要包括基本工資27.43萬元，津貼補貼41.28萬元，獎金2.88萬元，其他社會保障繳費0.61萬元。

　　對個人和家庭的補助支出12.85萬元，主要包括退休費12.85萬元。

　　商品和服務支出66.96萬元，主要包括辦公費24.31萬元，印刷費2.28萬元，郵電費0.84萬元，取暖費6.27萬元，差旅費7.08萬元，租賃費3.96萬元，會議費6.58萬元，公務接待費0.31萬元，勞務費6.04萬元，工會經費0.11萬元，福利費1萬元，公務用車運行維護費5.51萬元，其他交通費用（車補）2.68萬元。

　　其他資本性支出3.17萬元，全部為辦公設備購置3.17萬元。

　　（六）2016年“三公”經費支出決算說明

　　2016年“三公經費”預算2萬元，決算5.82萬元，完成年初預算291%，決算數大于預算數，主要用于項目中期督查、檢查驗收和績效評價等。與上年同期相比減少1.85萬元，下降25.15%；減少的主要原因為：

　　1、因公出國（境）經費支出情況

　　2016年我單位無因公出國（境）情況。

　　2、公務用車購置和運行費支出情況

　　2016年我單位公務用車運行費5.51萬元，較上年減少1.85萬元，下降25.15%，變動原因為：公務用車上繳，運行維護費下降。

　　3、公務接待費用支出情況

　　2016年本單位公務接待費0.31萬元，較上年增加0.31萬元，增長100%，變動原因為：兄弟市縣來天水考察學習接待費。

　　其中：國內公務接待共1批次，接待人次28人，較上年增加0.31萬元，增長100%；無國外公務接待。

　　（七）其他需要說明的情況

　　1、機關運行經費支出情況

　　2016年，我單位機關運行經費支出70.14萬元 ，比上年減少4.49萬元，下降6.01%。主要原因是本級事業費減少。

　　2、政府采購支出情況

　　2016年，我單位政府采購支出3.17萬元，比上年減少20.61萬元，下降86.67%。其中：政府采購貨物支出3.17萬元。

　　3、國有資產占用情況

　　2016年度，我單位資產總額為127.68萬元，其中：公務車輛3輛（已上交，未下賬），無單價50萬元（含）以上和單價100萬元（含）以上的專用設備。

　　三、相關專業名詞解釋

　　機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　四、天水市農業綜合開發辦公室2016年部門決算表下載