一、天水市財政干部教育中心概況

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實黨和國家有關加強干部教育培訓的方針、政策和法律、法規(guī)，負責全市財政系統(tǒng)干部教育培訓工作。

　　2.開展全市財政干部黨性修養(yǎng)教育、職業(yè)道德教育、勤政為民教育、廉潔自律教育、預防職務犯罪教育以及法規(guī)警示教育。

　　3.負責編制全市財政干部教育培訓總體規(guī)劃，制定年度計劃，具體實施各類教育培訓方案。

　　4.建立健全全市財政干部教育培訓檔案，制定實施教育培訓考核評價制度。

　　5.開展全市財政干部行政許可、財政改革理論、財經法規(guī)、新型財政改革等業(yè)務知識的培訓。

　　6.負責財政干部教育培訓相關課題的調研、開發(fā)工作，建立師資庫，負責實施財政干部進修學習與考察工作，開展學術交流。

　　7.指導縣區(qū)財政干部教育培訓工作。

　　8.負責開展全市財會人員財經法規(guī)、職業(yè)道德、新財務制度、新會計業(yè)務、崗位技能、初任崗位、專業(yè)技術資格、會計電算化等培訓。

　　9.負責實施全市財會人員年度繼續(xù)教育工作。

　　10.負責開展財會人員現(xiàn)代遠程網絡教育，適時開展經濟、金融、稅務等培訓工作。

　　（二）機構設置情況

　　天水市財政干部教育中心設主任（副縣級）1名；設副主任（正科級）2名；內設綜合科、教育科、培訓科機構科級領導職務數(shù)5名。

　　截至2016年12月31日，單位在職人員15人，其中事業(yè)15人。退休人員7人。

　　二、天水市財政干部教育中心2016年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2016年度年初結轉和結余56.3萬元，本年收入為226.74萬元，本年支出244.1萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結轉分配0萬元，年末結轉和結余38.94萬元。

　　（二）支出決算情況

　　2016年度，支出為244.1萬元。其中：基本支出244.1萬元，與上年相比增加41.08%；無項目支出、經營支出。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2016年度，財政撥款收入總計226.74萬元，與上年相比減少2.58萬元，與上年相比減少1.13%。其中：一般公共預算財政撥款收入226.74萬元，無政府性基金預算財政撥款收入。

　　（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2016年度，一般公共預算財政撥款支出總計226.74萬元，與上年相比減少2.58萬元，減少1.13%，完成年初預算的147%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：1.人員經費增加：（1）根據(jù)《天水市人民政府辦公室關于印發(fā)天水市調整事業(yè)工作人員基本工資標準實施意見等3個實施意見的通知》（天政辦發(fā)〔2016〕138號），調整事業(yè)工作人員基本工資及津貼；（2）調整退休人員養(yǎng)老金；（3）新增人員經費。2.公用經費增加：（1）差旅費、勞務費等日常運行經費增加。

　　其中：

　　一般公共服務支出208.29萬元，與上年相比增加74.71萬元，增長41.08%，完成年初預算的147%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員經費、日常公用經費增加。

　　社會保障和就業(yè)支出35.81萬元，與上年相比減少3.6萬元，減少1%，完成年初預算的100%。

　　（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　2016年度財政撥款基本支出244.09萬元。其中：

　　工資福利支出95.73萬元，主要包括：基本工資41.07萬元、津貼補貼40.16萬元、獎金4.63萬元，績效工資9.87萬元；

　　對個人和家庭的補助支出53.21萬元，主要包括：退休費35.81萬元、獎勵金14.4萬元、采暖補貼3萬元；

　　商品和服務支出57.09萬元，主要包括：辦公費0.76萬元、印刷費0.1萬元、手續(xù)費0.02萬元、水電費3.38萬元、郵電費0.07萬元、物業(yè)管理費4萬元、差旅費3.6萬元、維修費4.11萬元、勞務費7.39萬元、培訓費30.37萬元、工會經費0.31萬元、福利費0.98萬元、公務用車運行維護費2萬元；

　　其他資本性支出38.06萬元，主要包括辦公設備購置38.06萬元。

　　（六）2016年“三公”經費支出決算說明

　　2016年“三公經費”決算2萬元。與上年相比無變化。

　　1、因公出國（境）經費支出情況

　　2016年無因公出國（境）及組團情況，與上年相比無變動。

　　2、公務用車購置和運行費支出情況

　　2016年無公務用車購置費，與上年相比無變動。

　　2016年公務用車運行維護費2萬元，與上年相比無變化。

　　（七）其他需要說明的情況

　　2016年，政府采購支出38.06萬元，較上年增加29.07萬元，增加130.93%。其中：政府采購貨物支出38.06萬元，無政府采購工程支出。

　　3、國有資產占用情況

　　2016年度，天水市財政干部教育中心總額為321.78萬元，其中：公務車輛1輛。

　　三、相關專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共服務支出：為保障單位正常運行的基本支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出：歸口管理的行政退休人員經費。

　　3.單位運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

　　四、天水市財政干部教育中心2016年部門決算表（見附件）

　　附件：天水市財政干部教育中心部門決算公開表.rar