一、單位基本情況

　　1、主要職能:編制年初預算方案和預算調整方案，編制中期財政規劃和開展預算績效評價。具體包括：

　?。ㄒ唬⒇撠熓屑壊块T預算的編制、審核、批復和公開工作，指導各縣區部門預算編制工作，建立透明預算制度。

　　（二）、負責匯總提出年度預算調整方案、超收安排和動支預備費建議，提請人大審查預算調整方案。

　?。ㄈ?、負責編制中期財政規劃，按照三年滾動方式編制，形成三年中期財政框架，約束年度預算。

　?。ㄋ模?、配合績效評價科、財監局完善部門預算績效管理制度建設，根據需要對部門重大項目預算執行情況、預期效果進行跟蹤問效。

　?。ㄎ澹?、研究制定市級部門預算的定員定額標準及單位分類分檔標準。

　?。㈤_展專項轉移支付定期評估，為專項轉移支付的完善和退出機制提供決策依據。

　?。ㄆ撸?、負責建立和管理市級部門預算基礎數據庫和專項資金項目庫。

　?。ò耍⑥k理局領導交辦的其他事項和配合預算科做好有關工作。

　　2.機構情況: 我單位經編制部門批準編制為6人。目前我單位在職人員5名，與上年總數無變動。

　　二、2016年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況

　　2016年度，市預算審核中心收入為53.98萬元，其中：財政撥款收入53.98萬元，占收入的100%；事業收入0萬元；經營收入0萬元；其他收入0萬元。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2016年度，市預算審核中心支出為56.54萬元。其中：基本支出56.54萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2016年度，市預算審核中心財政撥款收入總計53.98萬元，與上年的57.31萬元相比減少3.33萬元，減少5.8%。其中：一般公共預算財政撥款收入53.98萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

　　（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2016年度，市預算審核中心一般公共預算財政撥款支出總計56.54萬元，與上年的53.12萬元相比增加3.42萬元，增長6.4%；完成年初預算174.5%，決算數大于預算數的主要原因是：1、政策性調資。2、新增交通補貼。3、發放科學發展業績考核獎勵等支出。其中：一般公共服務支出56.54萬元，完成年初預算174.5%，決算數大于預算數的主要原因：1、政策性調資。2、新增交通補貼。 

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款基本支出情況說明

　　2016年度財政撥款基本支出56.54萬元。其中：工資福利支出31.67萬元，主要包括基本工資14.37萬元，津貼補貼15.82萬元，獎金（十三月工資）1.48萬元。對個人和家庭的補助支出7.17萬元，主要包括獎勵金6萬元，采暖補貼1.15萬元。商品和服務支出17.7萬元，主要包括辦公費5.79萬元，印刷費1.42萬元，差旅費0.96萬元，維修維護費0.50萬元，培訓費2.29萬元，工會經費0.04萬元，福利費0.42萬元，其他交通費用1.48萬元，辦公設備購置4.8萬元。

　　（六）2016年“三公”經費支出決算說明

　　2016年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元。與上年同期0.17萬元相比減少0.17萬元,下降100%；減少的主要原因：

　　1、因公出國（境）經費支出情況

　　2016年市預算審核中心因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：本年度我單位沒有發生因公出國（境）經費支出。

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2、公務用車購置和運行費支出情況

　　2016年市預算審核中心公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：本年度我單位沒有發生公務用車購置費用。

　　2016年市預算審核中心公務用車運行費0萬元，較上年減少0.17萬元，下降100%，變動原因是公務用車改革。

　　3、公務接待費用支出情況

　　2016年市預算審核中心公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

　　其中國內公務接待共0批次，較上年增加0%，增加0萬元。

　?。ㄆ撸┢渌枰f明的情況

　　1、機關運行經費支出情況

　　2016年，市預算審核中心機關運行經費支出17.7萬元，比上年增加5.1萬元，增加40.5%，主要原因是工作量增大及增加業務培訓經費。

　　2、政府采購支出情況

　　2016年，本單位政府采購支出4.8萬元 ，比上年增加4.8萬元。其中：政府采購貨物支出4.8萬元。

　　3、國有資產占用情況

　　2016年度，市預算審核中心資產總額為62.27萬元，其中：公務車輛1輛，單價30.98萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價0臺（套）。

　　三、相關專業名詞解釋

　　機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

　　四、2016年部門決算表

　　（一）收入支出決算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表

　　附件：2016年市預算審核中心決算公開表.rar